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***市委統(tǒng)一部署,******月***日至***月***日，市委第五巡察***市交通集團黨委進行了巡察。******月***日,市委巡察***市交通集團黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述,切實提高政治站位,增強抓好巡察整改的責任感使命感

（一）提高政治站位，統(tǒng)一思想認識。對巡察反饋的意見和提出的整改要求，集團黨委誠懇接受、照單全收，切實扛起巡察整改的重大政治責任，把落實巡察整改作為堅持“四個意識”的試金石，不折不扣抓好整改落實工作。迅速召開巡察反饋大會，向黨委領(lǐng)導班子、黨支部書記***市委巡察組向交通集團黨委領(lǐng)導班子的反饋意見，召開巡察整改專題會議，認真對照巡察反饋意見，研究部署整改工作，進一步凝聚共識，把全集團上下的思想和行動統(tǒng)一到巡察整改要求上來。

（二）加強組織領(lǐng)導，壓實整改責任。成立集團黨委巡察整改工作領(lǐng)導小組，由集團黨委主要負責人擔任組長，其他班子成員擔任成員，統(tǒng)籌抓好巡察整改工作。集團黨委主要負責人認真履行第一責任人職責，牽頭制定整改方案，梳理整改措施，推進整改落實；其他黨組成員按職責分工擔負起整改責任，自覺認領(lǐng)問題，認真組織開展整改。各部門強化責任擔當，層層傳導壓力，形成全面深入、上下聯(lián)動的整改工作格局。

（三）強化督導檢查，扎實有力推進。研究制定整改方案，對照問題逐項制定整改措施，逐項明確責任領(lǐng)導、責任部門和整改時限，確保整改任務(wù)層層分解到崗、具體到人、落實到位。聚焦整改措施，逐條整改銷賬，定期匯總整改進度情況，并及時向集團黨委領(lǐng)導班子和紀檢監(jiān)察室反饋整改進度，督促整改責任單位***，確保整改一個鞏固一個，推動巡察整改深入開展。

（四）注重建章立制，鞏固整改成效。集團黨委以巡察整改為契機，堅持標本兼治，在舉一反三上著力，在建章立制上下功夫，既落實“當下改”的舉措，更注重“長遠立”的機制，從源頭上深入整改，從制度上不斷完善。巡察整改期間，組織對現(xiàn)行管理制度進行了修訂完善，共修訂完善制度67項，廢止24項，依規(guī)治企，努力將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動工作的強大動力。

二、盯住巡察反饋指出的問題,逐條逐項真改實改,巡察整改工作取得階段性成效

（一）聚焦***路線方針政策和黨中央決策部署在基層貫徹落實情況方面

1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入

（1）關(guān)于“落實第一議題制度走過場”問題

一是規(guī)范第一議題學習。制定了關(guān)于規(guī)范第一議題的指引，并經(jīng)黨委會審議通過，統(tǒng)一思想認識，嚴格按照第一議題指引實施。將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、《習近平談治國理政》第一、二、三卷和習近平總書記系列重要講話精神作為黨委會第一議題，并在會上結(jié)合集團實際提出貫徹落實措施。

二是建立第一議題制度檢查督促機制。由黨委辦每半年對集團黨委及各基層黨組織落實第一議題進行檢查， 已組織對集團黨委及各基層黨組織落實第一議題進行了檢查，并對存在的問題及時督促糾正。

（2）關(guān)于“黨委理論學習中心組學習浮于表面”問題

一是規(guī)范黨委理論學習中心組學習。新制定了《集團黨委理論學習中心組學習實施細則》，明確了集體學習研討應(yīng)當保證學習時間和質(zhì)量，每季度不少于1次，要求學習記錄應(yīng)有每位成員的交流發(fā)言內(nèi)容。制定了《市交通集團***黨委理論學習中心組專題學習計劃》，嚴格按照學習計劃開展學習。指定專人負責集體記錄本的學習記錄，及時做好每一次中心組學習的記錄。

二是建立黨委中心組學習檢查督促機制。在《集團黨委理論學習中心組學習實施細則》中明確了由黨委辦每半年收集黨委班子成員及集體的學習筆記本進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題督促整改，已組織對黨委班子成員及集體的學習筆記本進行了檢查，并對存在的問題及時督促糾正。

（3）關(guān)于“學習重點不聚焦”問題

一是及時補充學習。組織黨委委員對《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》進行了學習。并梳理了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》及相關(guān)配套文件，編印成冊發(fā)給黨委每位班子成員學習，同時下發(fā)給各基層黨支部，督促指導各黨支部組織學習。

二是緊貼形勢要求，聚焦學習重點。針對黨中央出臺的最新政策文件，及時組織黨委成員進行學習。先后學習了《中國共產(chǎn)黨組織處理規(guī)定（試行）》和《***治理中加強黨的領(lǐng)導的意見》。

2.法人治理結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代企業(yè)制度要求有差距

（4）關(guān)于“集團領(lǐng)導班子不健全”問題

及時梳理集團領(lǐng)導班子缺崗情況請求上級協(xié)調(diào)解決。召開黨委會研究集團領(lǐng)導班子補缺問題，并向上級報送了請示，請求盡快為集團配備班子成員，解決集團領(lǐng)導班子不健全問題。

（5）關(guān)于“監(jiān)事會未正常發(fā)揮作用”問題

一是完成監(jiān)事會成員任命。按照規(guī)定流程，變更了監(jiān)事會主席，增補了專職監(jiān)1名和職工監(jiān)事2名，并完成了監(jiān)事會工商變更手續(xù)，充實了監(jiān)事會成員。

二是依法履行職責，認真開展監(jiān)督工作。監(jiān)事會成員到位后，已嚴格按照《***市國資委派出監(jiān)事會管理辦法》***章程等有關(guān)規(guī)定，定期召開監(jiān)事會會議，認真履行監(jiān)事會職責。

（6）關(guān)于“黨委、董事會、經(jīng)理層權(quán)責邊界不清晰”問題

一是厘清三會權(quán)責邊界。對黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會三會管理權(quán)限清單進行了修訂，三會管理權(quán)限清單明確了集團三會對集團、***和集團下屬一級企業(yè)三個不同主體議題的審議邊界，理清了集團黨委會、總經(jīng)理辦公會議、董事會在對同一議題審議中的角色定位與審議權(quán)限。

二是細化三會議事流程。對《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》進行了修訂，明確與細化了會議流程，并已印發(fā)實施。

（7）關(guān)于“董事會議事規(guī)則不規(guī)范”問題

一是提升對法人治理的認識。組織黨委理論中心組學習，對《關(guān)于進一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導意見》進行學習，提高黨委班子成員對完善國有企業(yè)法人治理機構(gòu)***。

二是完善董事會治理結(jié)構(gòu)。新制定了《董事會提名委員會議事規(guī)則》《董事會薪酬與績效委員會議事規(guī)則》和《董事會審計委員會議事規(guī)則》，并設(shè)立了三個專門委員會，進一步完善了集團董事會的治理結(jié)構(gòu)和議事流程，為決策提供更專業(yè)的咨詢意見和建議。現(xiàn)提名委員會人員已到位運作，另根據(jù)薪酬與績效委員會、審計委員會二分之一以上的委員須為外部董事，薪酬與績效委員會、審計委員會須待外部董事到位后啟動運作。

3.貫徹落實深化國有企業(yè)改革不夠有力

（8）關(guān)于“做強做優(yōu)做大主責主業(yè)謀劃推動不足”問題

一是組織學習，提高思想認識。召開黨委會，對習近平總書記關(guān)于做強做優(yōu)做大國有企業(yè)重要論述進行了學習，重點學習了******月，習近平總書記對國有企業(yè)改革作出的重要指示，強調(diào)“理直氣壯做強做優(yōu)做大國有企業(yè)”，深刻領(lǐng)會指示內(nèi)涵，增強做強做優(yōu)做大主責主業(yè)意識。

二是聚焦主業(yè)，推動轉(zhuǎn)型發(fā)展。探索企業(yè)投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新模式，開展東部外環(huán)高速項目投資研究，***，中標中山東環(huán)高***路項目，現(xiàn)項目已經(jīng)進入建設(shè)階段，實現(xiàn)了集團由傳統(tǒng)代建向投資人轉(zhuǎn)變的歷史性跨越。***，提升交通集團投融資能力和工程建設(shè)水平，***省屬國有企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗打造***市工程建設(shè)行業(yè)標桿。圍繞“交通綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“交通資源產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)”、“構(gòu)建數(shù)字交通經(jīng)濟”三大業(yè)務(wù)核心，先后成立8***，快速構(gòu)建內(nèi)循環(huán)運營體系。

三是謀劃未來，編制“十四五”規(guī)劃。成立“十四五”規(guī)劃領(lǐng)導小組，組織編***市交通集團“十四五”規(guī)劃，對“十四五”期間交通集團發(fā)展方向、主責主業(yè)進行了規(guī)劃。

（9）關(guān)于“國有資產(chǎn)保值增值質(zhì)量效益低下”問題

一是分析業(yè)績下滑原因。通過對***至***的主要經(jīng)濟指標梳理，形成《***交通集團業(yè)績下滑原因分析》，找準國有資產(chǎn)保值增值質(zhì)量效益低下的原因，實施對癥下藥。

二是盤活土地資產(chǎn)。推動土儲中心收儲集團紅光林果場653畝土地和虎池圍第一批1066畝土地，實現(xiàn)土地資源盤活。

三是推動對下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)重組工作。理順項目發(fā)展頂層架構(gòu)，構(gòu)建轉(zhuǎn)型發(fā)展格局，聚焦“交通建設(shè)運維板塊、智慧出行經(jīng)營板塊、數(shù)字經(jīng)濟開發(fā)板塊、檢測咨詢綜合板塊”四大經(jīng)營板塊，推動對下屬企業(yè)檢測咨詢業(yè)務(wù)板塊資源整合，做強做大檢測咨詢業(yè)務(wù)板塊。

4.服務(wù)中山交通發(fā)展存在明顯短板

（10）關(guān)于“統(tǒng)籌推進重點交通項目能力欠缺”問題

一是全面排查項目進度情況和項目窩工損失情況，找準問題癥結(jié)所在，采取有力措施整改。

二是大力推進重點項目建設(shè)。編制重點項目工期計劃表，在建工期滯后超1年的項目中，縱四線終點段、南朗快線、二環(huán)東、民眾快線三標已于***通車，橫四西計劃***完工通車，計劃表上報主管部門，接受主管部門的監(jiān)督管理。同時，根據(jù)項目整體工期計劃制定各項目分解節(jié)點目標計劃，全力推進項目進度。

三是加強協(xié)調(diào)征拆工作。為推進干***路建設(shè)，征地拆遷及干***路實行一把手負責制，同時，積極做好征拆溝通協(xié)調(diào)工作，每月***日將征拆情況匯總形成報表上報主管部門，由主管部門協(xié)調(diào)解決問題。

四是嚴格執(zhí)行基建程序。對擬實施的交通項目在辦理征拆用地手續(xù)后，確認具備施工條件后再開展招標工作，減少征拆對項目推進的影響。加強***路部門溝通協(xié)調(diào)，推進涉鐵項目建設(shè)，同時，在勘察設(shè)計階段夯實設(shè)計方案。

（11）關(guān)于“安全生產(chǎn)底線思維未樹牢”問題

一是牢固樹立安全發(fā)展理念。組織學習習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化底線思維和紅線意識，要求針對安全生產(chǎn)工作實際情況，扎實抓好安全生產(chǎn)各項工作。全面排查***以來安全事故情況和質(zhì)量事故情況，分析事故原因，深刻吸取事故教訓，舉一反三，引以為戒。召開事故警示會議，***管理范圍、未及時進行安全警示教育、事故責任認識不清等問題進行檢討***省，要求以事故為警示，吸取經(jīng)驗教訓，加強專業(yè)學習。

二是強化安全生產(chǎn)責任。為加強安全生產(chǎn)管理，全面落實安全管理責任，確保各項工作的有序開展，***組織***安全生產(chǎn)責任書簽訂儀式，公司負責人、公司領(lǐng)導班子、各部門負責人層層簽訂責任書，壓實安全生產(chǎn)責任，為順利完成***產(chǎn)值任務(wù)目標保駕護航。

三是強化安全監(jiān)督檢查。為加強對項目的安全監(jiān)督管理，***成立了安全生產(chǎn)管理部，專職負責安全生產(chǎn)工作。開展了歲末年初安全生產(chǎn)、高空安全生產(chǎn)作業(yè)檢查等各類專項檢查10余次，共計發(fā)出整改通知書37份，已全部完成整改并回復。

四是強化學習培訓和考核。通過內(nèi)訓方式，多次組織全體員工進行《高空作業(yè)安全》《安全管理之文檔》《施工安全標準化》《三個安全制度宣講》《安全生產(chǎn)管理制度宣講》《齊心協(xié)力管安全》《涉鐵施工許可辦理流程》《安全生產(chǎn)事故案例分析與對比》等課題安全生產(chǎn)管理培訓。根據(jù)安全生產(chǎn)考核辦法制定考核評分表，于******月對各部門***安全生產(chǎn)情況進行考核，將相關(guān)考核結(jié)果與績效掛鉤。

（12）關(guān)于“項目成本管理薄弱”問題

一是排查分析原因。組織對***以來拆遷項目預(yù)算執(zhí)行情況、項目概算執(zhí)行情況、涉訟案件情況和未取得立項批文發(fā)生相關(guān)費用情況進行了全面排查，分析項目成本超支的原因，采取措施對癥下藥。

二是加快概算調(diào)整。根據(jù)上級相關(guān)文件規(guī)定：“因國家政策調(diào)整、價***質(zhì)條件發(fā)生重大變化等原因…按照規(guī)定程序報原項目概算審核部門組織審核后辦理調(diào)概”。對整體超概算項目符合調(diào)概規(guī)定的，已按規(guī)定開展調(diào)概工作。

三是加強征拆費用審核。加強征拆業(yè)務(wù)管理，對***鎮(zhèn)區(qū)新開展的測量和評估工作開展第三方復測、復評，以復測作為***鎮(zhèn)區(qū)征地數(shù)量的工具。當復***鎮(zhèn)區(qū)測量有誤時，集***鎮(zhèn)街共同核實相關(guān)情況，確保以無誤的數(shù)據(jù)作為征地的標準。通過復評的手段提前***鎮(zhèn)區(qū)支付標準的把控，***街征地拆遷進行復評，從而***鎮(zhèn)街支付的合理性。

四是完善征拆費用支付監(jiān)督機制。結(jié)合征地拆遷工作實際，修訂完善了《征地拆遷資金管理辦法》和《征地拆遷資金結(jié)算細則》，對預(yù)算計劃、審批流程、結(jié)算流程、結(jié)算要求、鎮(zhèn)區(qū)征地拆遷款結(jié)算內(nèi)容進行了明確，完善征地拆遷款項審批流程，增加財務(wù)審核環(huán)節(jié)，并明確審批流程中各環(huán)節(jié)的支付審核職責。

五是追回墊支費用。就前期墊支的費用，已確認不實施的8個項目經(jīng)復核后，已發(fā)函主管部門申請財政撥付返還，現(xiàn)已批復同意支付其中7個項目墊支費用。

5.意識形態(tài)工作責任制落實不到位

（13）關(guān)于“意識形態(tài)工作責任缺位”問題

一是強化學習。制定了《交通集團黨委意識形態(tài)工作實施方案》，將意識形態(tài)工作納入黨委（黨組）理論學習中心組學習重要內(nèi)容，明確黨組織對意識形態(tài)工作學習研究負主體責任，黨委（黨支部）書記是意識形態(tài)工作學習研究第一責任人，同時明確了年度學習計劃及要求，對習近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述進行了學習。

二是明確工作權(quán)責。成立集團意識形態(tài)領(lǐng)導小組，制定了《交通集團***意識形態(tài)年度工作計劃和責任清單》，明確黨委、主要負責人、分管黨委委員、其他黨委委員責任分工和完成時效，明確學習內(nèi)容、各方職責和相關(guān)管理，使意識形態(tài)學習、專題部署和調(diào)研工作常規(guī)化。

三是實現(xiàn)閉環(huán)管理。制定了《***黨支部意識形態(tài)工作責任檢查考核表》，明確各黨支部意識形態(tài)工作各項考核指標，并把意識形態(tài)工作考核作為下屬各黨組織黨建考核指標之一，抓好層層貫徹落實，建立了年初有計劃，年中有檢查，年末有考核的閉環(huán)管理體系。

（14）關(guān)于“意識形態(tài)風險意識淡薄”問題

建立風險研判機制，每季度召開意識形態(tài)工作會議，學習上級有關(guān)意識形態(tài)文件及會議精神，對意識形態(tài)風險進行研判。細化了“三審三較”的責任單位***，并完善了信息發(fā)布的OA審批流程，強化了風險研判，杜絕審批事項漏洞。

（15）關(guān)于“意識形態(tài)陣地建設(shè)薄弱”問題

強化意識形態(tài)陣地宣傳。根據(jù)集團實際情況與學習重點，更新了集團官網(wǎng)和微信公眾號的架構(gòu)設(shè)置。重新修訂了《交通集團宣傳工作管理制度》及制定集團***度宣傳計劃，明確宣傳工作的各方職責和各單位***，包括黨建及紀檢監(jiān)察宣傳工作，同時細化和簡化審批流程，提高新聞時效性，保障了宣傳質(zhì)量與數(shù)量。梳理了集團各宣傳陣地問題，并制定宣傳工作整改方案，細化宣傳事項的整改要求及時限，均已按要求完成整改。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

6.全面從嚴治黨“兩個責任”不嚴不實

（16）關(guān)于“主體責任落實有差距”問題

一是組織學習，提高思想認識。通過黨委會第一議題，組織黨委委員對習近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨重要論述進行了學習，要求嚴格落實全面從嚴治黨黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，明確黨委和紀委的各自職責。明確堅持集體決策議事機制，堅持民主集中制,形成決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機制。明確強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

二是修訂完善制度。修訂了《黨委會議事規(guī)則》，明確每半年聽取一次黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況的報告，研究部署下階段黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。召開了2次會議，集團黨委分別聽取了紀委***第一季度和上半年工作報告，部署下一階段黨風廉政建設(shè)。

三是調(diào)整黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組。根據(jù)集團領(lǐng)導班子成員人事變動，對集團黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組成員名單進行了調(diào)整，由黨委主要負責人任組長，紀委書記任副組長，其他領(lǐng)導班子成員為成員。

（17）關(guān)于“紀檢監(jiān)察部門履職盡責不到位”問題

一是強化學習培訓。將***確定為“能力提升年”，制定了紀檢監(jiān)察部門***培訓學習計劃，明確“常態(tài)化學習、專業(yè)性培訓、以案促教、內(nèi)部交流、外部交流、心理健康”六大項學習內(nèi)容，并有序?qū)嵤Ｍㄟ^落實學習計劃，推動了學習常態(tài)化系統(tǒng)化，豐富了紀檢監(jiān)察干部的政治理論及業(yè)務(wù)知識，增強了紀檢監(jiān)察干部的政治定力和履職能力。

二是強化線索排查。聚焦土地物業(yè)租賃、項目監(jiān)理合同執(zhí)行和支付情況開展專項檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題向責任單位***《監(jiān)督意見書》，督促落實整改。專項檢查的開展，為排查問題線索打下了良好基礎(chǔ)。

三是強化警示教育。組織召開“身邊事身邊人”警示教育會議，通過用公開發(fā)布的違紀案例和集團內(nèi)部案例，結(jié)合《中國共產(chǎn)黨組織處理規(guī)定（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》，以案明紀、以案促廉，為集團黨員干部上了一堂深刻的廉政課，特別是通過對集團案例的深入剖析，強化了警示震懾效應(yīng)。

（18）關(guān)于“監(jiān)督執(zhí)紀問責輕拿輕放”問題。

一是推動責任機制建設(shè)工作。根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合紀檢監(jiān)察機構(gòu)***，擬定了《市交通集團關(guān)于紀檢監(jiān)察人員績效和薪酬管理現(xiàn)狀說明和工作建議的報告》并報送上級相關(guān)部門，推動了責任機制建設(shè)。

二是推動溝通匯報工作。向上級相關(guān)部門報送問題線索處置和案件查辦情況，實行每月一報、重要事項及時報，并加強與上級的會商溝通，獲得業(yè)務(wù)指導。

三是開展外部交流。組織了紀檢監(jiān)察干部到相關(guān)部門進行業(yè)務(wù)交流，提升業(yè)務(wù)知識和能力水平。

四是推進整改件的落實。對反饋問題整改件，進一步了解有關(guān)情況，收集相關(guān)資料，多次向上級相關(guān)部門作匯報溝通，明晰工作推***路。

（19）關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生”問題

一是全面排查，組織清退。對差旅費、業(yè)務(wù)接待費、培訓費等核查摸底，并根據(jù)核查的結(jié)果，做到應(yīng)退盡退。

二是落實臺賬管理，加強監(jiān)管。對差旅費、業(yè)務(wù)接待和培訓情況建立臺賬，并要求定期每季度對相關(guān)費用使用情況匯總報備。集團通過不定期抽查、紀檢、審計督查等手段，對差旅費、業(yè)務(wù)接待費和培訓費執(zhí)行情況進行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題將嚴肅處理。

三是查漏補缺，完善制度。在《業(yè)務(wù)接待管理辦法》的基礎(chǔ)上，出臺了《商務(wù)招待管理規(guī)定》。兩項業(yè)務(wù)接待管理制度對公務(wù)接待、商務(wù)接待進***區(qū)分，規(guī)范了相應(yīng)的審批流程及接待標準，明確了接待審批必須注明的相關(guān)事項，完善了業(yè)務(wù)接待的事前審批、事后監(jiān)督相關(guān)流程。修訂了《員工培訓制度》，對計劃外的培訓進一步明確呈批流程，嚴控計劃外安排培訓。

7.內(nèi)部控制機制不健全

（20）關(guān)于“應(yīng)收款長期掛賬”問題

一是全面排查，加強管理。下發(fā)《關(guān)于加強應(yīng)收款項管理工作的通知》,對應(yīng)收類往來賬款進行全面排查，并對所有往來賬發(fā)函征詢核對，重點關(guān)注掛賬超3年的賬款。建立以客戶為對象的業(yè)務(wù)管理臺賬，落實追收管理責任，對客戶進行動態(tài)跟蹤管理。

二是持續(xù)追收應(yīng)收款。落實追收方案，建立應(yīng)收款項管理長期動態(tài)管理機制，每周上報進度。截止******月份，已收回三年以上應(yīng)收款項7筆，***已制定追收方案、建立管理臺賬，落實責任人追收。

三是完善管理制度。制定了《***應(yīng)收款項管理制度》，明確各部門單位***，加強應(yīng)收款項的內(nèi)部控制和管理，保證款項回收的及時性。

（21）關(guān)于“工程安全生產(chǎn)費管理不規(guī)范”問題

一是全面排查安全生產(chǎn)費情況。對***以來的項目安全生產(chǎn)費情況進行排查，并對排查出的問題，分類制定整改措施，逐條落實整改。/span>

二是完善管理制度。修訂完善了《***安全生產(chǎn)費用管理辦法》，辦法明確了安全生產(chǎn)費使用范圍、計量需提供的憑證、計量審批流程等，規(guī)范了安全生產(chǎn)費管理。

三是強化學習培訓。為提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，組織開展了安全生產(chǎn)費管理的培訓，宣貫安全生產(chǎn)費管理辦法。

四是加強審核管理。修訂完善了《安全生產(chǎn)責任管理制度》，***安全生產(chǎn)管理部審核安全生產(chǎn)費，并明確合約法務(wù)部負責統(tǒng)籌安全生產(chǎn)經(jīng)費管理，確保安全生產(chǎn)費使用合法合規(guī)。

（22）關(guān)于“招投標管理不規(guī)范”問題

一是規(guī)范招標管理。***采購工作負責人開展“工程項目采購管理辦法及規(guī)范招投標管理、提高招標風險防控意識培訓會”，宣貫采購管理辦法，對采購中遇到的問題予以解答，***嚴格按照招投標法以及采購辦法規(guī)定的方式進行采購。確需調(diào)整招標方式，按有關(guān)文件規(guī)定辦理調(diào)整后再招標，杜絕上述招標不規(guī)范的情況發(fā)生。

二是推行項目大標化。擬建的二環(huán)西項目按照大標化的原則劃分為兩個標段招標。并嚴格執(zhí)行基建程序，待中介預(yù)算審定后按規(guī)定開展招標工作。

（23）關(guān)于“資產(chǎn)出租定價***洞”問題

一是總結(jié)分析歷年物業(yè)出租管理情況并形成報告。***提交歷年出租管理報告，從制度完善情況、審批流程規(guī)范、整改期間的排查情況以及如何加強出租管理工作等方面進行了分析總結(jié)。

二是加強物業(yè)出租業(yè)務(wù)培訓，完善集團物業(yè)出租管理制度。組織下屬企業(yè)對物業(yè)出租業(yè)務(wù)審批流程開展培訓，進一步加強明確責任主體、招租方式、底價***審批流程，有效提升了業(yè)務(wù)科室、經(jīng)辦人員物業(yè)租賃業(yè)務(wù)知識水平；***市國資委下發(fā)的《關(guān)于***市屬國有企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)租賃監(jiān)管的指導意見》，修訂并下發(fā)了《***物業(yè)出租實施管理辦法》，嚴格按照管理制度開展物業(yè)租賃工作。

8.***監(jiān)管失察失責

（24）關(guān)于“***備用金管理不規(guī)范”問題。

一是全面排查、及時整改。***對備用金借款進行排查，并要求限期歸還。******月份，環(huán)科院9名員工備用金借款均已歸還結(jié)清。同時，舉一反三，***備用金借用情況全面排查，***共2家，均已按要求完成整改，借款期限超三個月的備用金借款已清零。

二是強化廉政風險防范意識。***主要負責人對涉及問題中的9名員工進行了提醒教育，要求強化廉政風險防范意識，提高政治站位，并以此為戒，警醒身邊同事。

三是建立制度，完善機制。***結(jié)合實際情況，擬定了新的《財務(wù)管理制度》，明確了借支款的限額和歸還時間。集團制定了《***應(yīng)收款項管理制度》，加強對備用金的管理。

（25）關(guān)于“***使用財政專項資金不規(guī)范”問題

一是排查財政專項資金使用情況。對不規(guī)范使用部分，制定了清退方案，調(diào)為在管理費用列支，補回專項資金部分。

二是推動財政專項資金管理制度建立。根據(jù)整改的問題，結(jié)合實際情況，制定了新的《專項資金使用管理制度》，明確了財政專項資金專款專用。

三是擴大排查財政專項資金使用情況排查范圍。發(fā)文要求下屬企業(yè)上報財政專項資金使用情況，完成專項資金使用情況排查，形成了《交通集團財政專項資金排查報告》。***外均符合相關(guān)管理要求。

（26）關(guān)于“***資產(chǎn)處置不及時”問題

***減資工作。***未履行減資程序問題，***的減資工作，以保障依法、依規(guī)處置國有資產(chǎn)，避免國有資產(chǎn)流失?，F(xiàn)各項工作正有序推進。

二是嚴格落實固定資產(chǎn)管理制度。重新梳理了1564件政府性資產(chǎn)處置的具體情況，完成《關(guān)于政府固定資產(chǎn)處置情況的分析報告》。重新修訂了《固定資產(chǎn)管理制度》，完善了固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、管理、報廢及處置流程。

三是舉一反三，排查涉及同類型閑置設(shè)備處置情況。已下達通知要求下屬企業(yè)每年初報送固定資產(chǎn)年度盤點表及盤點報告，并下發(fā)通知要求下屬企業(yè)上報歷年固定資產(chǎn)管理情況。隨機抽查了3家下屬企業(yè)等資產(chǎn)管理情況，暫未發(fā)現(xiàn)閑置設(shè)備資產(chǎn)，將持續(xù)關(guān)注下屬企業(yè)涉及同類型閑置設(shè)備情況，對發(fā)現(xiàn)的異常情況進行立行立改。

（27）關(guān)于“***業(yè)務(wù)合同管理不規(guī)范”問題

一是排查梳理。對***以來的業(yè)務(wù)合同進行排查梳理，并對排查梳理出來問題進行了分析研判，制定相關(guān)措施加強業(yè)務(wù)合同管理。

二是建章立制。制定了《***檢測服務(wù)收費審批制度》及《新、改（擴）建項目雷電防護裝置檢測服務(wù)收費標準（補充）》，并組織了內(nèi)部培訓解讀。***檢測業(yè)務(wù)審批流程，更加明確了各責任人的審批權(quán)限。***原有收費標準的有效補充，***市場化的融合度，減少了優(yōu)惠折扣種類及優(yōu)惠幅度。

三是強化日常監(jiān)管。***下發(fā)《關(guān)于報送業(yè)務(wù)合同的通知》，落實每季度后15天內(nèi)報送合同臺賬，接受集團不定期合同抽查。經(jīng)3次抽查合同臺賬，***制訂的收費標準并按收費審批制度運行。

（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)方面

9.黨委班子建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)

（28）關(guān)于“領(lǐng)導班子核心作用不明顯”問題

一是召開專題民主生活會，主動認領(lǐng)問題。召開巡察整改專題民主生活會，對黨委班子建設(shè)存在的薄弱環(huán)節(jié)進行認真剖析，查擺問題，對照檢查。集團黨委主要負責人帶頭認領(lǐng)問題，其他班子成員主動認領(lǐng)問題，認真進行檢視剖析，深入剖析思想根源，聚焦領(lǐng)導班子核心作用不明顯等方面開展黨性分析，開展批評和自我批評。針對檢視剖析出的問題，明確加強黨委班子建設(shè)，在今后工作中發(fā)揮黨委班子核心作用。

二是系統(tǒng)化解違法用地。組織開展違法用地情況排查工作，針對各項目具體情況，“對癥下藥”制定用地報批計劃，并報送上級相關(guān)部門。制定完善了《用地報批工作管理辦法》，進一步規(guī)范集團項目用地工作，化解違法用地風險，依法依規(guī)推動項目建設(shè)。同時，召開黨委會，就違法用地整改情況進行了審議，討論了如何化解違法用地難題，明確項目動工需滿足施工條件，并經(jīng)集團集體決策通過后方可實施施工建設(shè)。

（29）關(guān)于“黨委聚焦主責主業(yè)不夠”問題

一是推動“十四五”規(guī)劃編制工作，明確主責主業(yè)發(fā)展定位。召開黨委會，審議通過成立“十四五”規(guī)劃領(lǐng)導小組，啟動“十四五”規(guī)劃編制工作，編***市交通集團“十四五”規(guī)劃，力爭“十四五”期間將交通集團打造成為有建設(shè)能力、科創(chuàng)能力、競爭能力和管理能力的中山大型智能智慧交通生態(tài)企業(yè)。

二是推動集團轉(zhuǎn)型發(fā)展研討工作。集團中高層通過開展頭腦風暴對話溝通，形成《***把***區(qū)發(fā)展機遇》。

（30）關(guān)于“議事規(guī)則執(zhí)行不規(guī)范不嚴肅”問題

建章立制，規(guī)范黨委會議事規(guī)則。修訂《黨委會議事規(guī)則》，明確嚴格執(zhí)行黨委負責人末位表態(tài)制度，列席人員不發(fā)表意見。***召開的黨委會均嚴格做到“一把手”執(zhí)行末位表態(tài)制度，列席人員對“三重一大”問題不發(fā)表表決意見。

（31）關(guān)于“執(zhí)行談心談話制度不到位”問題

嚴格執(zhí)行談心談話制度。重新下發(fā)《交通集團領(lǐng)導班子成員開展黨內(nèi)談話工作的實施方案》，并按照實施方案，組織班子主要負責人與班子成員或分管部門、單位***，班子成員與分管部門單位***。巡察整改以來，黨委主要負責人開展談心談話24人次，其他班子成員開展談心談話41人次，提醒談話9人次。今后，將嚴格按照談心談話制度落實，并由紀檢監(jiān)察室每季度末收集談心談話統(tǒng)計表，對未完成的人員予以督促完成。

10.黨建主體責任抓而不實

（32）關(guān)于“黨建工作責任落實不到位”問題

一是落實黨委黨的建設(shè)主體責任。結(jié)合黨建最新要求，重新修訂了《***黨委黨的建設(shè)主體責任清單》，并經(jīng)黨委會審議通過印發(fā)實施。并組織了對黨建主體責任清單落實情況進行檢查，填報黨建主體責任清單落實情況，切實將黨委黨的建設(shè)主體責任落實到位。

二是持續(xù)開展黨建+工作。下發(fā)了《關(guān)于按要求開展黨建+網(wǎng)格化服務(wù)日常工作的通知》，按照集團《關(guān)于開展黨建+網(wǎng)格化服務(wù)工作方案》，根據(jù)崗位變動情況及最新項目，重新梳理了黨員員工對結(jié)服務(wù)關(guān)系、黨員項目對結(jié)服務(wù)聯(lián)系，并落實日常結(jié)對服務(wù)工作。

（33）關(guān)于“黨建考核敷衍應(yīng)付”問題

一是建章立制，規(guī)范考核辦法。制定了《***黨建工作考核評價***確了考核結(jié)果分為“好”“較好”“一般”“差”四個等級，明確原則上黨建考核等次評定中“好”的比例不超過支部數(shù)的1/3，確保考核不流于形式。

二是引以為戒，明晰考核標準。在具體落實過程中，注重考核的實操性，在制定***度黨建考核指標時，明晰得分和扣分標準，提高考核操作性。并嚴格按照新制定的黨建工作考核評價***021年黨建工作進行考核，考核均嚴格按照得分和扣分標準進行評分，并實施黨建考核得分復核機制，由考評小組對各黨支部黨建考核得分進行復核后經(jīng)黨委會審議通過。

（34）關(guān)于“黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題

一是發(fā)揮黨建在項目中的引領(lǐng)作用。制定了《***黨支部黨建+工作方案》。按照黨建+項目建設(shè)、黨建+質(zhì)量管控、黨建+為群眾辦實事工***路，發(fā)揮黨建在項目中的引領(lǐng)作用。召開了“黨建共建齊發(fā)展，打好交通大會戰(zhàn)”黨建共建啟動大會，***鎮(zhèn)快線、縱二南和二環(huán)東三個項目的共建單位***《黨建共建協(xié)議書》。同時，下發(fā)《關(guān)于實施黨聯(lián)共建工作方案》的通知，開展黨建共建工作。

二是組建黨員突擊隊。為充分發(fā)揮黨員先鋒模范帶頭作用，***實際，共組建了12支黨員突擊隊，分別聚焦交通項目建設(shè)通車、10***道管線遷改、環(huán)保技術(shù)服務(wù)、土地巡查安全等項目攻堅克難，將黨建工作與經(jīng)營生產(chǎn)相融合。

（35）關(guān)于“黨員發(fā)展、管理不規(guī)范”問題

一是排查黨員發(fā)展不規(guī)范情況，分類處理。對***以來發(fā)展黨員情況進行排查，并根據(jù)排查發(fā)現(xiàn)的問題，召開發(fā)展黨員存在問題整改會議，按類別分發(fā)至各支部進行整改，對 7份需要身份認定的黨員檔案已按相關(guān)規(guī)定進行認定。

二是組織對黨員發(fā)展流程進行學習。召開交流會，***黨務(wù)人員學習《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》和《***市國資系統(tǒng)黨組織發(fā)展黨員工作指引》，明晰發(fā)展流程。

三是排查黨員組織關(guān)系未轉(zhuǎn)入情況，對符合條件的辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。符合轉(zhuǎn)入條件的黨員已全部轉(zhuǎn)入。

四是加強過程檢查，發(fā)現(xiàn)問題立行立改。召開黨員發(fā)展工作檢查及交流會，組織各基層黨組織黨務(wù)工作人員對集團正在發(fā)展的39名發(fā)展黨員檔案進行集中交叉檢查，按照《黨員發(fā)展材料檔案一覽表》要求，逐一對照檢查，并現(xiàn)場進行指導糾正。

（36）關(guān)于“執(zhí)行黨費使用制度不嚴”問題

一是加強組織學習。下發(fā)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》等黨費文件精神，組織各黨支部學習黨費收繳、使用和管理的規(guī)定，使廣大黨員知悉黨費使用范圍和使用流程，嚴格執(zhí)行使用黨費必須提交集團黨委會討論決定的規(guī)定。

二是嚴格執(zhí)行黨費經(jīng)黨委集體討論規(guī)定。修訂了《***黨委會議事規(guī)則》，將黨費使用事項列入集團黨委議事決策范圍，明確凡使用黨費必須提交集團黨委會討論決定。巡察整改以來，使用的黨費均經(jīng)過黨委會討論決定。

11.選人用人和干部隊伍建設(shè)薄弱

（37）關(guān)于“選人用人工作不規(guī)范”問題

一是排查梳理，查找問題。對存在的選人用人不規(guī)范問題進行排查梳理，形成臺賬，并進行原因分析，找出“癥結(jié)”所在。

二是完善制度，嚴格執(zhí)行。修訂了《***黨委會議事規(guī)則》，明確討論和決定人事任免事項，應(yīng)當嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格落實“凡提四必＂，聽取紀檢監(jiān)察部門的意見。

三是加強學習，引以為戒。組織集團黨委班子對《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》及市屬國有企業(yè)選人用人政策進行了學習，提高對選人用人嚴肅性和規(guī)范性的認識。***人事部門工作人員進行干部選拔任用流程培訓學習。

（38）關(guān)于“統(tǒng)籌人才隊伍建設(shè)不力”問題

一是補缺集團關(guān)鍵崗位。已完成集團總工程師崗位和審計與監(jiān)事會監(jiān)督部關(guān)鍵崗位補缺工作，相關(guān)人員已到位開展工作。

二是加強青年干部培訓。制定了***度培訓計劃，并按照培訓計劃，制定了青訓方案，組織對集團***后出生的青年人才70人開展了5期青年干部培訓，建立人才梯隊，形成規(guī)范的干部接班人培育和管理模式。***啟動師徒幫帶試點工作，公司***以后的6***領(lǐng)導班子+擁有高級職稱的管理層“親手帶徒弟”，旨在通過“拜師學藝”，帶領(lǐng)年輕員工更快熟悉項目管理流程、更好處理溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。

三是推行經(jīng)理層契約化管理。完成簽訂契約化協(xié)議共計53人，其中本部中層正副職16人、下屬企業(yè)領(lǐng)導班子37人。

（39）關(guān)于“執(zhí)行因私出國（境）規(guī)定不嚴”問題

一是排查梳理，批評教育。排查***至***期間未嚴格執(zhí)行因私出國（境）規(guī)定情況，并對未嚴格執(zhí)行因私出國（境）規(guī)定的人員進行批評教育。

二是建章立制，明確職責。對集團原出國（境）管理辦法進行了修訂，并印發(fā)了《***因公出國（境）管理辦法》《***因私出國（境）管理辦法》，嚴格規(guī)范因私、因公出國（境）管理。

三是定期檢查，加強管理。對59人次護照和證件收繳保管情況進行了檢查，均符合證照使用登記保管制度，未發(fā)現(xiàn)異常。

12.落實巡視巡察、審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位

（40）關(guān)于“沙***路項目部分子項目未完工”問題

推進工程收尾工作。已將用地報批相關(guān)資料組卷報送上級相關(guān)部門，并根據(jù)審批意見補充相關(guān)資料。同時，同步協(xié)調(diào)施工單位***，計劃用地報批完成后1個月內(nèi)實施完成相關(guān)收尾工作。

（41）關(guān)于“巡察通報共性問題未完成整改”問題

對市委第四輪巡察通報共性問題自查出來的問題進行再梳理，并對未完成整改項目下發(fā)責任部門單位***，定期收集匯總整改進度，督促整改。同時，強化考核，修訂了《績效加分及扣分管理辦法》，將巡察整改工作納入績效考核，作為專項工作延誤扣分項目。

（42）關(guān)于“審計發(fā)現(xiàn)問題未完成整改”問題

梳理未完成整改的內(nèi)部和外部審計問題下發(fā)各責任部門單位***，要求各整改單位***。先后召開5次內(nèi)部外部審計未整改事項溝通會議，***共同溝通討論整改難點事項，明確針對不同類別的審計問題采取不同的整***路，加快落實整改。同時，明確將整改落實事項作為企業(yè)負責人考核指標。

三、***市委巡察發(fā)現(xiàn)共性問題自查整改情況

***市委前八輪巡察發(fā)現(xiàn)的共性問題，集團黨委切實增強巡察整改的思想自覺和行動自覺，逐一自查，并制定了相應(yīng)整改措施，建立整改臺賬，落實整改。經(jīng)自查，查擺出的問題主要集中在以下幾方面：一是黨委理論學習氛圍不濃、不扎實；二是黨組織建設(shè)不夠規(guī)范，“三會一課”落實不到位；三是意識形態(tài)工作責任落實不到位；四是選人用人工作不規(guī)范。針對以上問題，已與***市委第五巡察組反饋類似問題結(jié)合起來一體化整改，已全部完成整改并將長期堅持。

四、以整改落實的實際成效，***市交通集團工作開創(chuàng)新局面

目前，市交通集團黨委巡察整改工作成效還是初步的、階段性的，離市委的要求和群眾的期待還有一定差距。接下來，市交通集團黨委將持續(xù)推動巡察整改問題的落實，鞏固深化巡察整改工作成果運用。

（一）增強政治自覺，持續(xù)推動整改。堅決扛起巡察整改政治責任，推動巡察整改走深走實，找準工作薄弱點、風險點，補齊短板弱項，全面提升整改成效。繼續(xù)盯緊尚未完成整改的問題，堅持標準不變、力度不減，督促相關(guān)責任人扛起巡察整改具體責任，嚴格按照時間要求實現(xiàn)問題整改“清零”，確保條條有整改，件件有回音。對已完成的事項，適時開展“回頭看”，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。

（二）強化政治擔當，全面從嚴治黨。持續(xù)加強基層黨的建設(shè)。堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位，把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為重大政治任務(wù)，做到融會貫通、篤信篤行。自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。認真落實管黨治黨政治責任，抓好意識形態(tài)工作，切實加強領(lǐng)導班子建設(shè)、黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)，嚴肅黨內(nèi)政治生活，全面提高黨建工作質(zhì)量。切實抓好黨風廉政建設(shè)，立起紀律規(guī)矩紅線，加強執(zhí)紀監(jiān)督問責，教育引導黨員干部始終保持清正廉潔的政治本色，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。

（三）用好整改成效，推動高質(zhì)量發(fā)展。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于做強做優(yōu)做大國有企業(yè)重要論述，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，將巡察整改與做強做優(yōu)做大主責主業(yè)結(jié)合起來，將巡察整改與落實交通大會戰(zhàn)結(jié)合起來，將巡察成果轉(zhuǎn)化為推動工作的強大動力，轉(zhuǎn)化為推進高質(zhì)量發(fā)展的強大動力，為***市全力推動高質(zhì)量發(fā)展貢獻交通力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：***8115（工作時間）；郵政信箱：***市東區(qū)起***道3號竹苑廣***樓交通集團黨委辦公室（信封上注明“***關(guān)于巡察整改落實情況的意見建議”）；郵政編碼：528400；電子郵箱：zsjtjthr @126.com。