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【貴州,銅仁市】2023年銅仁市農業(yè)農村局部門決算公開說明的中標單位公示

發(fā)布時間：2024-08-05

標簽：中標公告貴州 2023年銅仁市農業(yè)農村局部門決算公開說明的中標單位公示銅仁市農業(yè)農村局招標信息招標采購

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******市農業(yè)農村局部門決算公開說明 ******市農業(yè)農村局部門決算公開說明目錄第一部分：***市農業(yè)農村局概況一、部門職責二、機構*** 第二部分***度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分：***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明十、其他重要事項的情況說明十一、預算績效情況說明第四部分：名詞解釋第五部分：附件 ? 第一部分 ***市農業(yè)農村局概況一、單位*** ***市農業(yè)農村局的主要職責如下：（一）負***市農業(yè)和農村工作的組織領導及綜合協調。 ? （二）承擔完善農村經營管理體制的責任。 ? （三）指***市農業(yè)生產。 ? （四）促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展。 ? （五）承擔提升農產品質量安全水平的責任。 ? （六）依法開展有關農業(yè)生產資料行政許可及監(jiān)督管理。 ? （七）負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控。 ? （八）負責畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。 ? （九）承擔農業(yè)防災減災工作。 ? （十）管理農業(yè)和農村經濟信息。 ? （十一）指導農業(yè)科技創(chuàng)新和技術推廣。 ? （十二）負責農業(yè)農村人才隊伍建設。 ? （十三）負責農業(yè)***區(qū)劃和資源保護工作。 ? （十四）負責農業(yè)生態(tài)和農村能源有關工作。 ? （十五）協調農業(yè)各產業(yè)和農村經濟發(fā)展；指***鎮(zhèn)企業(yè)和農村二、三產業(yè)發(fā)展，扶持發(fā)展農產品加工流通業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等服務業(yè)。 ? （十六）組織和指***市社會主義新農村建設，參與農村社會發(fā)展、基層組織建設、精神文明建設和民主法制建設相關工作。 ? （十七）承辦農業(yè)涉外事務。 ? （十八）***市委、市政***省農委、省委農工委交辦的其他事項。二、機構*** ***市農業(yè)農村局內設機構15個，分別是：辦公室、財務科、人事科、發(fā)展規(guī)劃科、政策法規(guī)科、農業(yè)經營組織指導科、農村社會事業(yè)促進科、農產品質量安全監(jiān)管科、農業(yè)科教與信息科、種植業(yè)科、農業(yè)機械化管理科、畜牧發(fā)展科、獸藥管理科、漁業(yè)漁政管理科、農田建設管理科。按照部門決算編報要求，納入我單位***度部門決算編報范圍的下屬單位***21個，分別是參照公務員法管理的事業(yè)單位 1個：***市農業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)察支隊；財政全額撥款事業(yè)單位20個：***市農業(yè)技術推廣站、***市農業(yè)科教信息站、***市農業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、***市植保植檢站、***市土肥站、***市農業(yè)經營管理站、***市種子管理站、***市農產品質量安全監(jiān)督管理站（農產品質量安全檢驗測試中心）、中央農業(yè)廣播學校銅仁分校、***市畜牧技術推廣站、***市飼草飼料工作站、***市漁業(yè)技術推廣站、***市獸藥監(jiān)察所、***市畜產品質量檢驗檢測中心、***市農業(yè)產業(yè)化辦公室、***市農業(yè)***區(qū)劃中心、***市動物疫病預防控制中心、***市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、農業(yè)機械技術推廣站、農業(yè)科學院，所屬單位***，全部納入局機關統一核算。第二部分 ***度部門決算表 1 ? 收入支出決算總表公開01表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 收入支出項目行次決算數項目行次決算數欄次 1 欄次 2 一、一般公共預算財政撥款收入 1 13,773.22 一、一般公共服務支出 32 0.00 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 28.62 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 2,566.22 八、社會保障和就業(yè)支出 39 2,678.92 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 209.69 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 0.00 12 十二、農林水支出 43 12,748.57 13 十三、交通運輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 452.65 20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 21 二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務還本支出 55 0.00 25 二十五、債務付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00 本年收入合計 27 16,339.44 本年支出合計 58 16,118.45 使用非財政撥款結余 28 0.00 結余分配 59 0.00 年初結轉和結余 29 397.16 年末結轉與結余 60 618.14 30 61 收入總計 31 16,736.60 支出總計 62 16,736.60 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額***可能存在尾數誤差。 1 ? 收入決算表公開02表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位*** 其他收入科目編碼科目名稱欄次***合計 16,339.44 13,773.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 208 社會保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農林水支出 12998.16 12998.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 農業(yè)農村 12796.71 12796.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技轉化與推廣服務 217.54 217.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 病蟲害控制 1,378.50 1,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農產品質量安全 50.57 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 統計監(jiān)測與信息服務 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 防災救災 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農業(yè)生產發(fā)展 370.23 370.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農村合作經濟 281.14 281.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農村社會事業(yè) 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農業(yè)資源保護修復與利用 331.52 331.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 379.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農田建設 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他農業(yè)農村支出 5,136.98 2,570.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 21302 林業(yè)和草原 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 動植物保護 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 1 ? 支出決算表公開03表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位*** 科目編碼科目名稱欄次 1 2 3 4 5 6 合計 16,118.45 7,855.32 8,263.13 0.00 0.00 0.00 206 科學技術支出 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 20602 基礎研究 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 *** 專項基礎科研 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 20605 科技條件與服務 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 *** 科技條件專項 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農林水支出 12748.56 4514.05 8234.51 0.00 0.00 0.00 21301 農業(yè)農村 12547.11 4514.05 8033.06 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務 91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00 *** 科技轉化與推廣服務 217.54 0.00 217.54 0.00 0.00 0.00 *** 病蟲害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 0.00 0.00 0.00 *** 農產品質量安全 50.57 0.00 50.57 0.00 0.00 0.00 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 *** 統計監(jiān)測與信息服務 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 *** 防災救災 17.59 0.00 17.59 0.00 0.00 0.00 *** 農業(yè)生產發(fā)展 376.01 0.00 376.01 0.00 0.00 0.00 *** 農村合作經濟 281.14 0.00 281.14 0.00 0.00 0.00 *** 農村社會事業(yè) 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 *** 農業(yè)資源保護修復與利用 331.52 0.00 331.52 0.00 0.00 0.00 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 0.00 379.42 0.00 0.00 0.00 *** 農田建設 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他農業(yè)農村支出 4,881.60 59.63 4,821.97 0.00 0.00 0.00 21302 林業(yè)和草原 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 *** 動植物保護 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 1 ? 財政撥款收入支出決算總表公開04表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 收入支出項目行次金額***次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款欄次 1 欄次 2 3 4 5 一、一般公共預算財政撥款收入 1 13,773.22 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 2,678.92 2,678.92 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 209.69 209.69 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農林水支出 44 10,431.96 10,431.96 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 452.65 452.65 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 27 13,773.22 本年支出合計 59 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 年初財政撥款結轉和結余 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共預算財政撥款 29 0.00 61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金預算財政撥款 30 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 國有資本經營預算財政撥款 31 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 合計 32 13,773.22 合計 64 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 1 ? 一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 項目本年支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次 1 2 3 合計 13,773.22 7,855.32 5,917.91 208 社會保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 213 農林水支出 12998.16 12998.16 0.00 21301 農業(yè)農村 12796.71 12796.71 0.00 *** 行政運行 4,454.42 4,454.42 0.00 *** 一般行政管理事務 91.80 0.00 91.80 *** 科技轉化與推廣服務 217.54 0.00 217.54 *** 病蟲害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 *** 農產品質量安全 50.57 0.00 50.57 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 0.00 36.00 *** 統計監(jiān)測與信息服務 34.00 0.00 34.00 *** 防災救災 17.59 0.00 17.59 *** 農業(yè)生產發(fā)展 370.23 0.00 370.23 *** 農村合作經濟 281.14 0.00 281.14 *** 農村社會事業(yè) 11.00 0.00 11.00 *** 農業(yè)資源保護修復與利用 331.52 0.00 331.52 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 0.00 379.42 *** 農田建設 6.00 0.00 6.00 *** 其他農業(yè)農村支出 2,570.77 59.63 2511.13 21302 林業(yè)和草原 201.45 0.00 201.45 *** 動植物保護 201.45 0.00 201.45 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開06表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額*** 科目編碼科目名稱金額***工資福利支出 5,274.87 302 商品和服務支出 441.12 30101 基本工資 1,445.03 30201 辦公費 5.08 30102 津貼補貼 737.46 30202 印刷費 0.00 30103 獎金 1,146.70 30203 咨詢費 0.00 30106 伙食補助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 30107 績效工資 667.75 30205 水費 1.44 30108 機關事業(yè)單位*** 474.82 30206 電費 26.82 30109 職業(yè)年金繳費 128.92 30207 郵電費 55.98 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 209.69 30208 取暖費 0.00 30111 公務員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 5.84 30112 其他社會保障繳費 11.84 30211 差旅費 30.37 30113 住房公積金 452.65 30212 因公出國（境）費用 0.00 30114 醫(yī)療費 0.00 30213 維修（護）費 2.17 30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費 4.64 303 對個人和家庭的補助 2,139.32 30215 會議費 1.62 30301 離休費 26.55 30216 培訓費 1.13 30302 退休費 1,579.95 30217 公務接待費 8.00 30303 退職（役）費 0.00 30218 專用材料費 0.00 30304 撫恤金 468.69 30224 被裝購置費 0.00 30305 生活補助 45.95 30225 專用燃料費 0.00 30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 13.61 30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務費 7.09 30308 助學金 0.00 30228 工會經費 87.17 30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 77.49 30310 個人農業(yè)生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 30.65 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 51.28 30399 其他對個人和家庭的補助 18.19 30240 稅金及附加費用 0.00 0.00 30299 其他商品和服務支出 30.76 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00 0.00 30701 國內債務付息 0.00 0.00 30702 國外債務付息 0.00 0.00 310 資本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 0.00 31002 辦公設備購置 0.00 0.00 31003 專用設備購置 0.00 0.00 31005 基礎設施建設 0.00 0.00 31006 大型修繕 0.00 0.00 31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00 0.00 31008 物資儲備 0.00 0.00 31009 土地補償 0.00 0.00 31010 安置補助 0.00 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 0.00 31012 拆遷補償 0.00 0.00 31013 公務用車購置 0.00 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00 0.00 31022 無形資產購置 0.00 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 贈與 0.00 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經費合計 7,414.19 公用經費合計 441.12 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 項 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本部門(單位)***度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。 1 ? 國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開08表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次 1 2 3 合計 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 項 XX 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表。本部門(單位)***度沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。財政撥款“三公”經費支出決算表公開09表部門（單位）：***市農業(yè)農村局 ***度金額*** 預算數決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規(guī)定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 1 ? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 ***度收支決算總計1673***元，與***度1240***元相比，增加433***元，增長34.95%，主要原因是：一是本年度加大對亞洲銀行貸款項目工程建設支付力度，二是本年度東西部協作資金有所增加，三是本年度向上級各部門爭取的特定目標類資金所有增加。二、收入決算情況說明 ***度收入合計1633***元，其中：財政撥款收入1377***元，占84.29%；上級補***元，占0%；事***元，占0%；經***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入262***元，占15.71%。三、支出決算情況說明 ***度支出合計1611***元，其中：基本支出785***元，占48.73%；項目支出826***元，占51.27%；上繳上***元，占0%；經***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收支決算總計1377***元。與***度986***元相比，增加390***元，增長39.63%，主要原因是：一是本年度亞洲銀行貸款項目實施加大了預算執(zhí)行力度，二是本年度爭取的上年轉移支付額度有所增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出1377***元，占本年支出1611***元合計的85.45%。與***度986***元相比，增加390***元，增長39.63%，主要原因是：一是本年度亞洲銀行貸款項目實施加大了預算執(zhí)行力度，二是本年度爭取的上年轉移支付額度有所增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 ***度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出（類）2***元，占0.18%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出267***元，占16.62%；衛(wèi)生健康支出（類）支出20***元，占1.30%；農林水支出（類）支出1274***元，占79.09%；住房保障支出（類）支出45***元，占2.81%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為721***元，支出決算為1377***元，完成年初預算的190.85%。其中: 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）年初預算為134***元，支出決算為149***元，完成年初預算的111.20%。決算數大于預算數的主要原因是：正常追加退休人員目標獎等變動影響。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為48***元，支出決算為47***元，完成年初預算的98.07 %。決算數小于預算數的主要原因是：正常人員變動和繳費基數變動影響。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為14***元，支出決算為12***元，完成年初預算的91.30%。決算數小于預算數的主要原因是：部分副縣長干部達到正常退休年齡時未申請正常退休的虛賬記實影響。 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項）。年初預算為11***元，支出決算為10***元，年初大于決算數的主要原因是：本年度退休人員的獨生子女一次性補助按人社局正常審核標準為準。 5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初***元，支出決算為46***元，年初本單位***，決算數大于預算數的主要原因是：本年度新增退休職工因病死亡產生死亡撫恤金。 6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。年初預算為1***元，支出決算數為0，未發(fā)生支出數的主要原因是本年度已將該功能科目調整到其他社會保障里面。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預算為21***元，支出決算為20***元，完成年初預算的99.52%，決算數小于預算數的主要原因是：本年度人員變動及繳費基數變動影響。 8.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。年初預算為409***元，支出決算為445***元，完成年初預算的108.79%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度人員正常變動工資影響。 9.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）。年初***元，支出決算為9***元，與年初預算數不可比。主要原因是：本年度超額完成爭資爭項工作任務，財政給予的獎勵性資金列為一般行政管理事務（項）影響。 10.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預***元，支出決算為21***元，完成年初預算的483.22%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 11.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）。年初預***元，支出決算為137***元，完成年初預算的3938.57%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 12.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）。年初預***元，支出決算為5***元，完成年初預算的140.47%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 13.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預***元，支出決***元，完成年初預算的100%，與年初預算無差異。 14.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統計監(jiān)測與信息服務（項）。年初預***元，支出決***元，完成年初預算的100%，與年初預算無差異。 15.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）。年初***元，支出決算為1***元，無年初預算安排。決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 16.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）。年初預算***元，支出決算為37***元，完成年初預算的301%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 17.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）。年初***元，支出決算為28***元，與年初數不可比，決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 18.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。年初預***元，支出決***元，完成年初預算的100%，與年初預算無差異。 19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初***元，支出決算為33***元，與年初數不可比，決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 20.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。年初***元，支出決算為37***元，與年初數不可比，決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 21.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）。年初***元，支出***元，完成年初預算的100%，與年初預算無差異。 22.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。年初預算為5***元，支出決算為257***元，完成年初數的4656.35%，決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 23.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。年初***元，支出決算為20***元，與年初數不可比，決算數大于預算數的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預算撥款影響。 24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為44***元，支出決算為45***元，完成年初預算的102.19%，決算數大于預算數的主要原因是：本年度人員和公積金繳費基數變動影響。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預算財政撥款基本支出785***元，其中：（一）人員經費741***元，主要包括：基本工資144***元、津貼補貼73***元、獎金114***元、伙食***元、績效工資66***元、機關事業(yè)單位***47***元、職業(yè)年金繳費12***元、職工基本醫(yī)療保險繳費20***元、公務員醫(yī)療補***元、其他社會保障繳費1***元、其他社會保障繳費1***元、住房公積金45***元、***元、其他工資福***元、離休費2***元、退休費157***元、退職(***元、撫恤金46***元、生活補助4***元、***元、醫(yī)療***元、***元、***元、個人農業(yè)生***元、代繳社會***元、其他對個人和家庭的補助支出1***元。（二）公用經費44***元，主要包括：辦公費***元、***元、***元、***元、水費***元、電費2***元、郵電費5***元、***元、物業(yè)管理費***元、差旅費3***元、因公出國(境***元、維修（護）費***元、租賃費***元、會議費***元、培訓費***元、公務***元、專用***元、被裝***元、專用***元、勞務費1***元、委托業(yè)務費***元、工會經費8***元、福利費7***元、公務用車運行維護費3***元、其他交通費用5***元、稅金及附***元、其他商品和服務支出3***元、辦公設***元、專用設***元、信息網絡及軟件購***元、公務用***元、無形資***元、其他資本***元。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明本部門（單位）***度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明本單位***度沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 ***度“三公”經費財政撥款支出預算為12***元，支出決算為12***元，完成預算的100%；較上年10***元增加2***元，增長24.52%，與上年決算數有所增加。決算數較上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一臺公務用車購置。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）***元，支***元，完成預算的0%；本單位***，由財政統籌安排，與上年比較無增減變動。全年使用財政撥款安排的出國（境）團組共計0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費預算11***元，支出決算11***元，完成預算的100%；較上年增加2***元，增長24.52%。決算數較上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一臺公務用車購置。其中：公務用車購置支出5***元，購置2輛公務用車。公務用車運行維護費6***元。主要用于：單位***、維修費、過***路費、車輛保險費及車輛其他費用等。截至******月***日，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。 3.公務接待***元，支***元，完成預算的100%；與上年決算數持平，無增減變動。具體是：國內接待***元，主要是：用于接待上級部門工作檢查***市農業(yè)現代化產業(yè)高質量發(fā)展工作需要產生的公務接待。***國內公務接待173批次，785人次。國（境）外接待***元。***國（境）外公務接待0批次、0人次。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況 ***度機關運行經費支出44***元，與***度39***元相比，增加4***元，增長10.71%，主要原因是：本年度公務員車改補貼又納入了公用經費預算。（二）政府采購支出情況 ***度政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元；授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況截至******月***日，共有車輛10輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：單位******；單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。十一、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況根據財政預算績效管理要求，我單位******度項目支出開展了績效自評工作，共計17個項目進行了績效自評，涉及資***元，自評覆蓋率達到100%。（二）項目支出績效自評結果項目支出績效自評表詳見附件一。（三）部分重點項目績效評價***23年度，我部門（單位）未開展重點項目績效評價***項目績效評價*** 第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位***”等之外取得的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位******初結轉和結余：指單位***、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額***年末結轉和結余：指單位***，或項目已完成等產生的結余資金。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經營支出：指事業(yè)單位***。十四、對附屬單位***：指事業(yè)單位***。十五、“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十七、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構***（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構***（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構***。十八、科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。十九、科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項）：反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構***。二十、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：反映其他用于社會科學研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。二十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）：反映機關事業(yè)單位***。二十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）：反映機關事業(yè)單位***。二十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位***。二十四、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位***，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。二十七、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十八、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。二十九、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業(yè)科技成果轉化、農業(yè)新品種、新玩具、新技術引進、試驗示范、推廣及服務等方面的支出。三十、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。三十一、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農業(yè)質量安全制定、施放和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。三十二、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農業(yè)農村法治建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。三十三、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統計監(jiān)測與信息服務（項）：反映用于農業(yè)農村統計調查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農業(yè)自然資源調查與***區(qū)劃等方面的支出。三十四、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）：反映對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業(yè)防災增產措施補助，海難求助補助，因其他災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助支出。、三十五、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農村一二三產業(yè)融合等方面支出。三十六、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業(yè)經營主體和農業(yè)社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。三十七、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）：反映用于農村社會事業(yè)發(fā)展的支出。三十八、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于農業(yè)耕地保護、修復與建設，草原草場改良、利用及建設，漁業(yè)水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。三十九、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）：反映用于海洋牧場、現代漁業(yè)裝備設施、漁業(yè)基礎公共設施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調查養(yǎng)護和國際履約能力提升等方面的支出。四十、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。四十一、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。四十二、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調查、監(jiān)測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。四十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。第五部分附件一、***市農業(yè)農村局***項目支出績效目標自評表。 1 ? 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***動物衛(wèi)生監(jiān)督工作經費（動監(jiān)所) 主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***動物衛(wèi)生監(jiān)督工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標以行政村為單位*** ≥75% ≥80% 7.5 7.5 開展生豬屠宰專項整治 ≥2次 ≥4次 5 5 農業(yè)農村部下達屠宰環(huán)節(jié)瘦肉精抽檢指標任務完成率＝100% ＝100% 7.5 7.5 質量指標生豬屠宰專項整治效果進一步規(guī)范達成年度指標 3 3 按要求落實非洲豬瘟自檢率＝100% ＝100% 3.5 3.5 定點屠宰場官方獸醫(yī)派駐數量和監(jiān)管覆蓋率＝100% ＝100% 3.5 3.5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標重大動物產品質量安全事件發(fā)生控制不發(fā)生達成年度指標 15 15 生態(tài)效益指標大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件發(fā)生控制不發(fā)生達成年度指標 15 15 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥98% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***度***市畜牧產業(yè)發(fā)展（畜禽糞污綜合利用）工作經費（畜推站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10.00 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***度***市畜牧產業(yè)發(fā)展（畜禽糞污綜合利用）工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標畜禽糞污綜合治理督促檢查 ≥5次 ≥5次 20 20 質量指標畜禽糞污綜合利用率 ≥80% ≥80% 10 10 時效指標完成任務時限＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標推動生態(tài)畜牧業(yè)高質量發(fā)展有效推動達成年度指標 10 10 生態(tài)效益指標推行環(huán)保生態(tài)養(yǎng)殖有效推動達成年度指標 10 10 可持續(xù)影響指標效益年度 ≥2年 ≥2年 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***基本農田建設管理工作經費（農田科）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***度高標準農田建設指導任務工作 ***區(qū)縣完成***度高標準農田建設任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標指導建設高標準農田面積 ≥30萬畝 ≥34.17萬畝 20 20 質量指標項目驗收合格率 ≥80% ≥85% 10 10 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標糧食綜合生產能力進一步提升達成年度指標 10 10 生態(tài)效益指標耕地質量和水資源利用率進一步提升達成年度指標 10 10 可持續(xù)影響指標農業(yè)種植結構進一步優(yōu)化達成年度指標 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***糧食安全責任制考核專項工作經費主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***糧食安全責任制考核專項工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標完成糧食播種面 ≥388萬畝 ≥393.84萬畝 5 5 監(jiān)測點監(jiān)測＝10個＝10個 5 5 補貼糧食生產及服務主體＝10戶＝10戶 5 5 完成糧食總產量 ≥109.5萬噸 ≥113.52萬噸 5 5 質量指標糧食生產任務完成率＝100% ＝100% 4 4 完成年度耕地質量監(jiān)測報告＝1個＝1個 3 3 糧食生產及服務主體補貼兌現率＝100% ＝100% 3 3 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 經濟效益指標糧食單產水平穩(wěn)步提升達成年度指標 10 10 社會效益指標糧食生產綜合能力進一步提升達成年度指標 5 5 種糧積極性有效提高達成年度指標 5 5 生態(tài)效益指標為耕地質量保護提供依據有效提供達成年度指標可持續(xù)影響指標全市糧食安全保障儲備能力 ≥5年 ≥5年 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥95% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***農村農業(yè)資源保護專項工作經費（能環(huán)站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***農村農業(yè)資源保護專項工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標農用地土壤污染防治工作技術培訓 ≥50人次 ≥50人次 10 10 農用地土壤污染防治工作技術指導及宣傳 ≥4次 ≥5次 10 10 質量指標農用地土壤污染防治工作技術指導及***區(qū)縣覆蓋率 ≥90% ≥90% 5 5 農用地土壤污染防治工作技術培訓人員合格率 ≥90% ≥90% 5 5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標區(qū)域內農民耕地土壤環(huán)境保護意識有效提高達成年度指標 15 15 耕地生產障礙修復利用能力有效提升達成年度指標 15 15 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***農業(yè)產業(yè)發(fā)展工作經費（12個產業(yè)專班、經濟運行和菜籃子工程）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0000 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0000.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***農業(yè)產業(yè)發(fā)展工作（12個產業(yè)專班、經濟運行和菜籃子工程）任務已完成***農業(yè)產業(yè)發(fā)展工作（12個產業(yè)專班、經濟運行和菜籃子工程）任務績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標省級示范家庭農場合作社建設數 ≥200戶 ≥445戶 5 5 ***市級龍頭企業(yè) ≥30個 ≥61個 5 5 推進百億級產業(yè)集群發(fā)展數 ≥9個 ≥9個 5 5 優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展 ≥12個 ≥12個 5 5 質量指標農林牧漁業(yè)總產值增長 ≥6% ≥6% 5 5 實際完成4.5%。全省總產值均下降，我市***省平均水平0.5個百分點，排***省第一農村居民人均可支配收入增長率 ≥8% ≥8.5% 5 5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 經濟效益指標農村居民人均可支配收入增長 ≥8% ≥8.5% 7.5 7.5 社會效益指標促進農業(yè)產業(yè)發(fā)展，有效增加農民增收有效提高達成年度指標 7.5 7.5 生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境和生態(tài)循環(huán) 有效改善達成年度指標 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標產業(yè)持續(xù)發(fā)展 ≥1年 ≥1年 7.5 7.5 滿意度指標(***分) 滿意度指標市委、市政府及上級主管部門滿意度 ≥85% ≥99% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***農業(yè)農村綜合執(zhí)法工作經費（執(zhí)法支隊、法規(guī)科）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***農業(yè)農村綜合執(zhí)法工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標開展農業(yè)農村普法宣傳 ≥4次 ≥4次 3 3 建設簡易執(zhí)法操作系統＝1套＝1套 3 3 農業(yè)綜合執(zhí)法會議 ≥1次 ≥1次 3 3 農業(yè)安全生產檢查及雙隨機執(zhí)法檢查 ≥9次 ≥9次 3 3 農資打假指導 ≥3次 ≥3次 3 3 完成農村學法用法示范戶培育 ≥50戶 ≥50戶 5 5 質量指標農資安全事故率 ≤5% ≤5% 2.5 2.5 會議人員參會率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 農業(yè)普法知曉率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 系統驗收合格率＝100% ＝100% 2.5 2.5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標 ***市場秩序及運行有效規(guī)范達成年度指標 7.5 7.5 農戶法律意識有所提高達成年度指標 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標農戶法律普及長期達成年度指標 15 15 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 2023***市農機監(jiān)管工作經費（農機推廣站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10.00 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成2023***市農機監(jiān)管工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標農機重點單位*** ≥30個次 ≥32個次 10 10 農機安全宣傳 ≥500人次 ≥750人次 10 10 質量指標農機購機補貼檢查（抽查） ≥2次 ≥2次 5 5 農機重點安全事故發(fā)生率 ≤5% ≤0% 5 5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標農機化水平有效提高達成年度指標 30 30 滿意度指標(***分) 滿意度指標農機購置補貼戶 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 202***省市縣黨委和政府推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核工作經費（農辦）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成202***省對市委、市政府推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實際考核指標任務工作已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標糧食產量 ≥110萬噸 ≥110萬噸 7 7 糧食播種面積 ≥388萬畝 ≥388萬畝 6 6 農村常住居民人均可支配收入 ≥***元 ≥***元 7 7 質量指標農村常住居民人均可支配收入年均增長率 ≥8% ≥8% 5 5 畜禽糞污綜合利用率 ≥80% ≥80% 5 5 第一產業(yè)增加值增速 ≥8% ≥8% 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標提升糧食供給能力有效提升達成年度指標 3 3 促進產業(yè)興旺有效促進達成年度指標 3 3 推動農業(yè)農村高質量發(fā)展有效推動達成年度指標 4 4 生態(tài)效益指標促進農村生活環(huán)境改善有效促進達成年度指標 10 10 可持續(xù)影響指標帶動農民增收 ≥5年 ≥5年 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***長江流域十年禁捕工作經費（漁推站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***長江流域十年禁捕工作任務已完成***長江流域十年禁捕工作任務績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標專項執(zhí)法行動及宣傳 ≥2次 ≥3次 5 5 暗訪 ≥4次 ≥4次 5 5 漁政執(zhí)法相關會議 ≥1次 ≥1次 5 5 常規(guī)執(zhí)法調度監(jiān)管 ≥10次 ≥10次 5 5 質量指標十年禁漁知曉率 ≥90% ≥90% 7.5 7.5 執(zhí)法能力得到提升有效提升達成年度指標 7.5 7.5 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指標(***分) 社會效益指標長江生態(tài)系統得到保護達成年度指標 10 10 生態(tài)效益指標生物多樣性得到恢復達成年度指標 10 10 可持續(xù)影響指標影響時限長期達成年度指標 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 2023***省第三次土壤普查專項工作經費（土肥站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成2023***省第三次土壤普查專項工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標開展“三普”項目縣技術指導 ≥10次 ≥12次 10 10 開展“三普”相關會議 ≥2期 ≥2期 10 10 質量指標 “三普”相關會議參會率 ≥90% ≥90% 10 10 “三普”項目縣技術指***市區(qū)縣覆蓋率 ≥90% ≥90% 10 10 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 效益指標(***分) 社會效益指標推動***區(qū)縣三普工作全面啟動有效推動達成年度指標 30 30 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***動植物疫病防疫防控工作經費（疫控中心、植保站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***動植物疫病防疫防控工作指導任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標重大動物疫病強制免疫密度達應免數＝100% ＝100% 10 10 區(qū)域植物疫病防控率＝100% ＝100% 10 10 質量指標免疫抗體合格率 ≥70% ≥70% 10 10 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種疫情保持平穩(wěn) 有效提高達成年度指標 30 30 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***度***市農業(yè)種質資源普查工作經費（種子站）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***度***市農業(yè)種質資源保護與利用工作任務已全面完成年初批復的純凈目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標農作物新品種試驗 ≥50個 ≥72個 5 5 上年度收集的種質資源鑒定評價***份 ≥60份 5 5 農作物種質資源征集數 ≥30份 ≥30份 5 5 開展種豬精液檢測 ≥30頭 ≥30頭 5 5 質量指標農作物資源征集數有效率 ≥80% ≥80% 3 3 農作物新品種試驗認定率 ≥30% ≥30% 4 4 種豬精液檢測合格率 ≥80% ≥80% 4 4 種質資源鑒定通過率 ≥80% ≥80% 4 4 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指標(***分) 社會效益指標推***市農業(yè)高質量發(fā)展有效推動達成年度指標 15 15 生態(tài)效益指標保護生物多樣性有效保護達成年度指標 7.5 7.5 本地特色優(yōu)質資源保護有效保護達成年度指標 7.5 7.5 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***農***市場培育、農產品展示展銷、茶博會、梵凈山珍.健康養(yǎng)生品牌創(chuàng)建工作經費主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***度農***市場培育、農產品展示展銷、茶博會、梵凈山珍.健康養(yǎng)生品牌創(chuàng)建工作任務已全面完成***度年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標參加農產品交易會 ≥2次 ≥2次 4 4 生態(tài)茶產業(yè)發(fā)展（推進）大會 ≥2次 ≥2次 4 4 生態(tài)茶產業(yè)技術（標準宣貫）相關會議 ≥2次 ≥2次 4 4 茶葉展銷及產銷對接 ≥4次 ≥4次 4 4 梵凈山茶標準（制）修訂 ≥2個 ≥2個 4 4 質量指標推***市茶產業(yè)發(fā)展有效推動達成年度指標 2.5 2.5 修訂標準成果符合要求達成年度指標 2.5 2.5 拓展茶***市場有效拓展達成年度指標 2.5 2.5 提高農產品知名度有效提高達成年度指標 2.5 2.5 時效指標完成任務時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 經濟效益指標提升梵凈山茶品牌知名度有效提升達成年度指標 15 15 社會效益指標推動農業(yè)產業(yè)高質量發(fā)展有效推動達成年度指標 7.5 7.5 梵凈***市場占有率有效提高達成年度指標 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標產生效果 5 達成年度指標滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 ***農村人居環(huán)境整治（農村廁所革命）工作經費（促進科）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成***農村人居環(huán)境整治（農村廁所革命）指導工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標指導建設改造農村廁所戶數 ≥1萬戶 ≥19604萬戶 20 20 質量指標改廁設施合格率 ≥95% ≥95% 10 10 時效指標完成時限＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標當年***鎮(zhèn)村推進行政村衛(wèi)生廁所普及率 ≥80% ≥80% 10 10 生態(tài)效益指標當年***鎮(zhèn)村推進行政村衛(wèi)生廁所糞污無害化處理率 ≥85% ≥85% 10 10 可持續(xù)影響指標當年***鎮(zhèn)村推進行政村的長效管護機制初涉建立達成年度指標 10 10 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 2023***市農產品質量安全監(jiān)管工作經費（質檢中心、監(jiān)管科）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成2023***市農產品質量安全監(jiān)管工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標開展農獸藥殘留檢測 ≥1000批次 ≥1450批次 10 10 開展農產品宣傳、培訓完成綠色食品、地標產品認證現場核查、生產基地農業(yè)投入品檢查、組織企業(yè)參加綠博會等 ≥4批次 ≥7批次 10 10 質量指標農產品質量安全總體合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 開展農獸藥殘留檢測合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標規(guī)范農產品生產企業(yè)科學用藥，保障消費者消費安全有效保障達成年度指標 15 15 確***市不發(fā)生重大食品安全事故有效保障達成年度指標 15 15 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥95% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** 1 ? 項目支出績效目標自評表（2,023年度）單位（蓋章）：填報日期：2024/03/17 項目名稱 2023***市農業(yè)大數據建設工作經費（信息科）主管部門及代碼 [614]***市農業(yè)農村局實施單位 ***市農業(yè)農村局 ***元）資金來源年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財政撥款：***本級安排：***其中：上級補助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標預期目標實際完成情況完成2023***市農業(yè)大數據建設工作任務已全面完成年初批復的績效目標任務。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A) 實際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產出指標(***分) 數量指標開展大數據與農業(yè)實體經濟融合培訓（會議） ≥30人次 ≥88人次 10 10 ***區(qū)縣農業(yè)信息服務，申報“萬企融合”標桿項目 ≥2個 ≥2個 10 10 質量指標提高“萬企融合”標桿項目培育水平 ≥8% ≥8% 10 10 時效指標完成時間＝1年＝1年 10 10 成本指標項目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(***分) 社會效益指標提升農業(yè)大數據建設工作效率有效提升達成年度指標 30 30 滿意度指標(***分) 滿意度指標群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評結論優(yōu) 聯系人：*** ? 1 ? !doctype 視頻開始視頻結束

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