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【廣西,桂林市】廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院2023年度部門決算

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廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院 ***度部門決算目錄第一部分：醫(yī)院概況概況一、本部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分：南溪山醫(yī)院***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：南溪山醫(yī)院***度部門決算情況說(shuō)明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：?jiǎn)挝?** 一、本部門職責(zé) 廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院是一所以醫(yī)療為主，集教學(xué)、科研、預(yù)防、保健等功能于一***省級(jí)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。承擔(dān)桂***區(qū)急危重癥和疑難疾病診療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及防控任務(wù)。開(kāi)展臨床教學(xué)和科研工作，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，承擔(dān)人民群眾保健***區(qū)疾病預(yù)防、健康教育等工作。醫(yī)院大力推進(jìn)“院有品牌、科有特色、人有專長(zhǎng)”建設(shè)，現(xiàn)已建立心血管系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病等 3 個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科群，是博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。成功開(kāi)展達(dá)芬奇機(jī)器人輔助下的腔鏡微創(chuàng)手術(shù)等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)先進(jìn)診療技術(shù)。 ***，醫(yī)療援越歷史再獲中越兩黨、兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人高度肯定。醫(yī)院黨建工作、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、住培醫(yī)師管理經(jīng)驗(yàn)***區(qū)廣為推介；多個(gè)“一站式”服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線助推醫(yī)療服務(wù)更便捷更貼心；等級(jí)醫(yī)院復(fù)審九轉(zhuǎn)功成，醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展方興未艾，科研創(chuàng)新成果蓄力向前，醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。醫(yī)院將始終秉承“厚德精醫(yī)”精神，用醫(yī)者大愛(ài)彰顯守護(hù)健康廣西北大門的新?lián)?dāng)，用一流的技術(shù)和服務(wù)，在爭(zhēng)創(chuàng)桂北醫(yī)療服務(wù)中心、保障人民健***道路上展現(xiàn)新作為。二、機(jī)構(gòu)*** 廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)，決算單位******區(qū)南溪山醫(yī)院。第二部分： ***度部門決算報(bào)表 (詳見(jiàn)附件：廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度部門決算公開(kāi)附表) 第三部分：***度部門決算情況說(shuō)明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入157,41***元，其中本年收入144,99***元，較***度決算數(shù)增加20,19***元，增長(zhǎng)14.72%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,18***元，為***區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少6，61***元，下降41.88%，主要原因是***收到公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券撥款10***元，***未收到相關(guān)撥款，***收到新冠臨時(shí)性工作補(bǔ)助及新冠患者救治費(fèi)用等與新冠相關(guān)撥款4***元。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，為***區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少***元，下降100%，主要原因是***收到***樓及配套***樓專項(xiàng)債券，***未收到相關(guān)撥款。 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元。較***度決算***元。 4.事業(yè)收入134,67***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加24,34***元，增長(zhǎng)22.07 %，主要原因是***新冠期間我院作為定點(diǎn)救治醫(yī)院，門診及住院人數(shù)減少，***正常開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)。 5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位***。較***度決算***元。 6.其他收入1,13***元，為預(yù)算單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：非本級(jí)財(cái)政撥款、利息收入、國(guó)內(nèi)債務(wù)借款收入等。較***度決算數(shù)減少3,74***元，下降76.77%，主要原因是***債務(wù)借款銀行短期借款金***元，***未發(fā)生借款。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用***元，主要是所屬事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較***度決算數(shù)減少1,31***元，下降100%，主要原因是***使用結(jié)余資金用于雁***區(qū)前期基礎(chǔ)建設(shè)，***項(xiàng)目工作由當(dāng)年安排的資金支出。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,41***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)增加11,52***元，增長(zhǎng)12.93%，主要原因是***結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，其中***樓及配套***樓專項(xiàng)債券資金2***元，公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券資金8***元等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至***繼續(xù)使用。（二）本部門***度總支出157,41***元，其中本年支出151,03***元, 較***度決算數(shù)增加25,96***元，增長(zhǎng)20.76%。支出具體情況如下： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出36***元，主要用于用于行政事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加10***元，增長(zhǎng)37.94%，主要原因是離退休費(fèi)人員正常增資及死亡撫恤金支出增加。 2.衛(wèi)生健康支出147,48***元，主要用于醫(yī)院正常開(kāi)展業(yè)務(wù)所需要支出。較***度決算數(shù)增加24,12***元,增長(zhǎng)19.56%。 3.住房保障支出32***元，主要用于在職人員公積金繳納。 4.其他支出2,84***元，主要為公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券專項(xiàng)資金。 5.結(jié)余分配5,88***元，為事業(yè)單位***、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較***度決算數(shù)增加5,87***元。 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48***元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少11,64***元，減少95.96%，主要原因?yàn)槟昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)資金減少，***無(wú)跨年基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,44***元，較***度決算數(shù)增加11,03***元，增長(zhǎng)148.99%。其中：基本支出1,1***元，項(xiàng)目支出17,25***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,79***元，支出決算為21,29***元，完成年初預(yù)算的761.91%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為13***元，支出決算為36***元，完成年初預(yù)算的267.97%。差異的主要原因?yàn)閷?duì)單位***。主要用于追加增人增資人員以及死亡撫恤金的社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)。（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為2,33***元，支出決算為17,75***元，完成年初預(yù)算的759.44%。差異的主要原因?yàn)?**追加疫情防控資金、新冠患者補(bǔ)助等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。主要用于購(gòu)買新冠相關(guān)設(shè)備、發(fā)放患者新冠住院補(bǔ)助等。（三）住房保障支出年初預(yù)算為32***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的102.76%。差異的主要原因?yàn)閷?duì)單位***。主要用于在編人員公積金。（四）其他支出年初***元，支出決算2,84***元。主要為***結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券資金至***使用。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,1***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出74***元，完成年初預(yù)算的102.50%。差異的主要原因?yàn)閷?duì)單位***。（二）商品和服***元。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45***元,完成年初預(yù)算的102.92%，差額為追加***正常增人增資金追加的改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助。四、***度政府性基金支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度政府性基金支出2,84***元，較***度決算數(shù)增加1,69***元，增長(zhǎng)147.25 %。其中：基***元，項(xiàng)目支出2,84***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度政府性基金支出年初***元，支出決算為2,84***元。（一）其他支出年初***元，支出決算為2,84***元。主要用于上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券支出。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初***元，支出***元。六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)***元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支***元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支***元，公務(wù)接待費(fèi)支***元。我單位***“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）事業(yè)單位***。我單位***。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門***度政府采購(gòu)支出總額33,80***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,53***元、政府采購(gòu)工程支出25,69***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,58***元，（口徑參見(jiàn)部門決算F03表《機(jī)構(gòu)***》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額*****元，占政府采購(gòu)支出總額的5.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至******月***日，本部門共有車輛14輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車3輛；單***元以上設(shè)備125臺(tái)（套）。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。（一）整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門***度部門預(yù)算數(shù)158***元，執(zhí)行數(shù)135,28***元。從自評(píng)情況來(lái)看，我單位******度的35個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，對(duì)所有一般公共預(yù)算撥款的項(xiàng)目均進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位***，32個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金155,72***元，占項(xiàng)目總數(shù)比例91.43%，占項(xiàng)目支出總額比例99.74%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金2,68***元，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.71%，占項(xiàng)目支出總額比例0.26%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等涉及***元，占項(xiàng)目總數(shù)比例2.86%，占項(xiàng)目支出總額0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是“三等”等級(jí)的項(xiàng)目為“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”，我單位***未安排相關(guān)人員外出學(xué)習(xí)，導(dǎo)致自評(píng)等級(jí)較低；二是。在實(shí)際填報(bào)過(guò)程中，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作需要各部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，提供相關(guān)佐證材料證明績(jī)效結(jié)果，項(xiàng)目執(zhí)行部門只重視指標(biāo)使用，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)***參與度不高。下一步改進(jìn)措施：明確績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效自評(píng)責(zé)任部門，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效自評(píng)的責(zé)任。 2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)“***中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)得分1***分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80***元，執(zhí)行數(shù)為80***元，完成預(yù)算的100%，“新冠病毒感染救治能力提升”項(xiàng)目自評(píng)得分1***分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%，“醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目自評(píng)得分99.***分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的92.28%，“公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心”項(xiàng)目自評(píng)得分98.***分一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10***元，執(zhí)行數(shù)8,29***元，完成預(yù)算的83%。從評(píng)價(jià)***我單位***，預(yù)算執(zhí)行情況不高的項(xiàng)目主要原因?yàn)槟昴┳芳禹?xiàng)目資金，當(dāng)年無(wú)法形成實(shí)際支出。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指***區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入***區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指***區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度部門決算公開(kāi)附表.xlsx

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