陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

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陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府部門決算公開 ***鎮(zhèn)人民政府發(fā)布日期：***【字體：小中大】責(zé)任編輯：徐瑩：微信 X 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算公開目 ?錄第一部分?基本情況 3 一、部門職責(zé) 3 二、機構(gòu)*** 3 第二部分??***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7 1.?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8 2.?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 8 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 11 第四部分??名詞解釋 13 ? 第一部分??基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) 二、機構(gòu)*** 一、部門職責(zé) 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府是黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，是基層國家行政機關(guān)，行使本***區(qū)的行政職能。其主要職責(zé)：主要負***鎮(zhèn)社會治安、社會穩(wěn)定工作，負責(zé)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)***鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌工作，并管理社保、計劃生育等各項社會事務(wù)，促***鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。二、機構(gòu)*** 納入陵水縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位***：（一）陵水縣***鎮(zhèn)人民政府本級（二）***鎮(zhèn)市政服務(wù)中心（下屬單位）（三）***鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所（下屬單位）（四）***鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站（下屬單位）（五）***鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所（下屬單位）（六）***鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心（下屬單位，預(yù)算獨立單位）（七）***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（下屬單位，預(yù)算獨立單位）（注：如果是基層預(yù)算單位，沒有下屬單位***，可只說明單位******。）第二部分??***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計69,573***元，支出總計69,57***元，與***度相比，收入、支出總計減少218***元，下降55.3%。主要原因是預(yù)算縮減，使用非財政撥***元，較***度決算數(shù)減少***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是其他城***區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出***路養(yǎng)護優(yōu)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少37***元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)指標已經(jīng)支出。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元，主要原因未能及時支付。 ? ???（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ????本年收入合計69,57***元，其中：財政撥款收入69,57***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出合計69,57***元，其中：基本支出4,94***元，占7.1%；項目支出64,62***元，占92.9%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入 69,571.48 91,43***元，支出91,43***元。與***度相比，收入、支出總計減少218***元，下降55.3%主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款收入比***減少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出69,571***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，與***度相比，支出總計減少218***元，下降55.3%主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入比***減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出69,57***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出281***元，占XXXX%；……社會保障和就業(yè)（類）支出172***元，占XXXX%；國防支出（類）支出1***元，占XXXX%；公共安全支出（類）支出1***元，占XXXX%；教育支出（類）支出1232***元，占XXXX%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1232***元，占XXXX%；衛(wèi)生健康支出（類）支出104***元，占XXXX%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出203***元，占XXXX%；城***區(qū)支出（類）支出536***元，占XXXX%；農(nóng)林水支出（類）支出1068***元，占XXXX%；交通運輸支出（類）支出481***元，占XXXX%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出***元，占XXXX%；住房保障支出（類）支出202***元，占XXXX%；住房保障支出（類）支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3***元，占XXXX%；……。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為14,76***元，支出決算為4,94***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 主要原因是工作需要做調(diào)整。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。 ????…… 2.…… …… （注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出5,02***元，其中：人員經(jīng)費4,80***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費21***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經(jīng)常性贈予、資本性贈予和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出46,27***元，占本年支出合計的66.5%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加450***元。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出46,27***元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……XXXX（類）支出***元，占XXXX%；XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為28,79***元，支出決算為46,27***元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中： 1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。 ????…… 2.…… …… （注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的XXXX%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%，主要原因是……。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……XXXX（類）支出***元，占XXXX%；XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中： 1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。 ????…… 2.…… …… （注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)注意原因是工作需要調(diào)整支出。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占XXXX%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費支出決算***元，占XXXX%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組XXXX個，因公出國（境）XXXX人次。開支內(nèi)容包括： XX***元。主要用于…… XX***元。主要用于…… …… 因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%。主要原因是……。 ????2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車XXXX輛，主要用于……，年末公務(wù)用車保有量XXXX輛。公務(wù)用車運行維護費支出***元，主要用于公車運行費用。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長1.06倍。主要原因是公車運行費用。 ????3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%。主要原因是……。（注：***度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，***的出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》）。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目XX個，共涉及***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對***度XXX、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及***元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對***度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%。共組織對“XXXX”等XX個項目開展了部門評價***公共預(yù)算***元，政府性基金預(yù)算***元，國有資本經(jīng)營預(yù)算***元。從評價***……（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價***單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位***）。完成部門整體支出績效評價***公共預(yù)算***元，政府性基金預(yù)算***元。從評價***……（財政組織整體支出績效評價***請對整體支出績效評價***單說明，部門所屬單位***）。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）在部門決算中反映XXX、XXX等X個項目績效自評結(jié)果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。 XXX項目績效自評表： XXX項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為XX分。全年預(yù)算***元，執(zhí)行***元，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。部門評價***3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價***公開；部門評價***于3個的，至少將2個部門評價***公開。報告框架可參照《***省財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（瓊財績〔2021〕594號）填寫。（四）財政評價***）。反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點項目財政評價***，可將評價*** 十一、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度***鎮(zhèn)人民政府部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費20***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減少***元，降低3.5%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 XX 支出/……等（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實際情況填列）。（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度XX部門（單位）政府采購支出***元，其中：政府采購貨物***元、政府采購工程***元、政府采購服務(wù)***元。授予中小企業(yè)合同金額***占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***占授予中小企業(yè)合同金額*** （注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積XX平方米，其中：辦公用房XX平方米，業(yè)務(wù)用房XX平方米，其他（不含構(gòu)筑物）XX平方米。本部門共有車輛XX輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車XX輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛、機要通信用車XX輛、應(yīng)急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、離退休干部用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……。單價***（含）以上設(shè)備（不含車輛）XX臺（套）。年末在建***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。） ? ? ? ? 第四部分??名詞解釋 ? 1.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） …… 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府部門決算公開-匯總-2023.xls 相關(guān)稿件

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