海南省瓊中黎族苗族自治縣營根鎮(zhèn)財政所2023年度部門決算公開報告

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***省瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所***度部門決算公開報告 ? ? ? 目 ?錄 ? 第一部分?基本情況 3 ? 一、部門職責 ? ???二、機構*** 3 ? 第二部分??***度部門決算公開表 3 ? 第三部分??***度部門決算情況說明 4 ? 一、收入支出總體情況說明 4 ? 二、收入決算情況說明 5 ? 三、支出決算情況說明 5 ? 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 ? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 ? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??7 ? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??8 ? 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8 ? 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 8 ? 十、預算績效情況說明 11 ? 十一、其他重要事項情況說明 11 ? 第四部分??名詞解釋 13 ? ? ? 第一部分??基本情況 ? ? ? 一、部門（單位）職責 ? 1、?貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)***鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策。 ? 2、?編***鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行；***鎮(zhèn)人大報告財政決算；管理和監(jiān)***鎮(zhèn)各項財政收支。 ? 3、?管理各類政策性補貼等資金，建立惠農資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農民資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。 ? 4、負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。 ? 5、負責管***鎮(zhèn)政府非稅收入。 ? 6、提出加強財政管理的政策建議；負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 ? 7、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農村三資代理服務”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。 ? 8、負責***鎮(zhèn)行政事業(yè)單位***。 ? 9、負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。 ? 10、承***鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 ? ? ? 二、機構*** ? 二、納入瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所***度部門決算編制范圍的單位***1個，包括： ? （一）瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所部門本級 ? （二）（瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所無下屬單位） ? ? ? 第二部分??***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表 ? 二、收入決算公開表 ? 三、支出決算公開表 ? 四、財政撥款收入支出決算公開表 ? 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 ? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 ? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 ? 八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 ? 九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表 ? 以上報表見附件1。 ?? ? ? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? ? ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計25***元，支出總計25***元，與***度相比，收入、支出總計增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是人員變動造成的。二是財政理事務資金減少。使用非財政撥款結余***元，較***度決算數不變。年初結轉結余***元，不存在結轉結余。 ? ???二、收入決算情況說明 ????本年收入合計25***元，其中：財政撥款收入25***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ? 三、支出決算情況說明 ? 本年支出合計2***元，其中：基本支***元，占90.87%；項目支出2***元，占9.13%；上繳上級支出***元，占0%；經營支出***元，占00%；對附屬單位******元，占0%。 ? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ? ***度財政撥款收入25***元，支出25***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是年中調資增加預算?二是因調資而致社?；鶖翟鲩L。。二是財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算數不變,財政撥款年末結轉結余***元，不存在結轉結余。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出25***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6***元，增長32.54%，主要原因：一是年中調資增加預算?二是因調資而致社保基數增長。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出25***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出17***元，占69.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占14.37%；衛(wèi)生健康支出2***元，占9.80%；住房保（類）支出1***元，占5.86%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25***元，支出決算為25***元，完成年初預算的100.63%。其中： 1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為18***元，支出決算為15***元，完成年初預算的83.53%。決算數小于預算數的主要原因：社保公補基數下調，導致各項經費未完成預算支出。 2.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為3***元，支出決算為2***元，完成年初預算的75.85 %。決算數小于預算數的主要原因：社保公補基數變動，導致各項經費未完成預算支出。 3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的116.75%。決算數大于預算數的主要原因：社?；鶖涤姓{整補繳情況，導致社保經費超完成預算支出。 5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的122.30%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數有調整補繳情況，導致社保經費超完成預算支出。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的110.36%。決算數大于預算數的主要原因：社?；鶖涤姓{整補繳情況，導致社保經費超完成預算支出。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的105.80%。決算數大于預算數的主要原因：社?；鶖涤姓{整補繳情況，導致社保經費超完成預算支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出20***元，其中：人員經費15***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比不變，本單位***。 ???（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。本單位***。八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比不變。本單位***。（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的%。本單位***。九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。 ?????***度財政撥款“三公”經費支出預算***元，支出決算為***元，完成預算的17.5%。（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支***元，占0%；公務接待費支出決***元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 2.?2.公務用車購置及運行維護***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。公務用車運行維護***元。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內接待費支出***元，國內公務接待1批次，接待11人次；主要用于工作接待。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數比預算數減少***元，增長40%。主要原因是工作需要接待。十、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉***元，自評覆蓋率達到100%。共組織對“財政資金監(jiān)管”開展了部門評價***元。從評價***中縣***鎮(zhèn)財政所***鎮(zhèn)財政資金支出及惠農資金發(fā)放進行有效監(jiān)督和管理。我部門開展整體支出績效評價***元。從評價***瓊中縣***鎮(zhèn)財政所***鎮(zhèn)財政資金支出及惠農資金發(fā)放進行有效監(jiān)督和管理，確***鎮(zhèn)及財政資金安全支出和惠農資金發(fā)放順利完成。（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。無（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財政評價***）。無十一、其他重要事項情況說明。（一）機關運行經費支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所機關運行經費1***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算減***元，降低31%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出等（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財政所政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***? （三）國有資產占用情況。 ? 截至******月***日，本部門占用房屋面積102平方米，其中：辦公用房102平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛。單位******（含）以上通用設備0臺（套），單價***（含）以上專用設備0臺（套）。 ? 年末在***元。***第四部分??名詞解釋 ? ? ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。 ? 二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。 ? 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。 ? 四、經營收入：指事業(yè)單位***。 ? 五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。 ? 六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 ? 七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。 ? 八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。 ? 九、結余分配：指事業(yè)單位***。 ? 十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。 ? 十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ? 十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ? 十三、經營支出：指事業(yè)單位***。 ? 十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。 ? 十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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