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【湖南,婁底市】2023年度婁底市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）部門決算

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第一部分 ***市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）部門概況部門職責(zé) ***市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）的主要職責(zé)是： ***市康復(fù)醫(yī)院始建于***，是市政府主辦、市退役軍人事務(wù)局主管的優(yōu)撫福利醫(yī)院。是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、心理健康教育、心理危機干預(yù)、精神疾***區(qū)防治技術(shù)指導(dǎo)等工作于一體、以精神衛(wèi)生、老年醫(yī)療呵護和康復(fù)治療為重點專科的二級甲等醫(yī)院。是各級醫(yī)保、工傷保險、新農(nóng)合定點醫(yī)院；市殘情等級評定、市慈善總會精神病救助、省政府“為民辦實事”貧困重性精神病人救治救助、復(fù)員退伍軍人精神病人、“三無”流浪精神病人、肇事肇禍危害社會精神病人收治救治定點醫(yī)院；同時也是***市精神衛(wèi)生中心；***省針灸學(xué)會常務(wù)理事單位;國際精神病學(xué)雜志理事單位。二、機構(gòu)*** （一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)*** 我院***市政府主辦、市退役軍人事務(wù)局主管的差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)53個科室，其中臨床：精神科、老年醫(yī)療呵護中心、康復(fù)治療中心、心身醫(yī)學(xué)科等共10個住院病室；行政后勤：辦公室、財務(wù)科，人事科等共19個科室；醫(yī)療輔助：質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)科等共9個科室；醫(yī)療技術(shù)：化驗室、心電圖室等共15個科室。***機構(gòu)***。（二）決算單位*** ***市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）***部門決算匯總公開單位***：***市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）本級。第二部分部門決算表第二部分部門決算表.docx 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 ***度收、支總計919***元，與上年相比增加106***元，上升13.17%。主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。二、收入決算情況說明 ***度收入合計919***元，其中：財政撥款收入311***元，占33.84%；事業(yè)收入600***元，占65.32%；其他收入7***元，占0.84%。三、支出決算情況說明 ***度支出合計893***元，其中：基本支出893***元，占100.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收、支總計311***元，與上年相比，增加113***元，上升57.62%，主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ***度財政撥款支出191***元，占本年支出合計的21.40%，與上年相比，財政撥款支出減少6***元，下降3.16%。主要是其他優(yōu)撫支出收入減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度財政撥款支出191***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）22***元，占比11.97%；衛(wèi)生健康支出（類）168***元，占比88.03%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 ***度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114***元，支出決算數(shù)為191***元，完成年初預(yù)算的166.80%，其中： 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初***元，支出決算為***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入行政單位***。 2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初***元，支出決算***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入***優(yōu)撫對象補助及醫(yī)療保障經(jīng)費支出款。 3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初***元，支出***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入社會保障和就業(yè)支出款。 4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為114***元，支出決算為114***元，完成年初預(yù)算的100%。 5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）康復(fù)醫(yī)院（項）。年初***元，支出決算***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入***三級精神病醫(yī)院創(chuàng)建經(jīng)費。 6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）優(yōu)撫醫(yī)院（項）。年初***元，支出決算***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入***退役軍人事務(wù)專項資金。 7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初***元，支出決算為9***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入重大傳染病防控資金。 8、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初***元，支出決算為1***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助款。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出191***元，其中：人員經(jīng)費134***元，占基本支出的70.44%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費56***元，占基本支出的29.56%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出，與上年決算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出。公務(wù)接待費支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出，與上年決算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出，與上年決算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出，與上年決算數(shù)相同，主要原因是未發(fā)生此項支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算***元，由于決***元，無法計算百分比，因公出國（境）費支出決算***元，由于決***元，無法計算百分比，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算***元，由于決***元，無法計算百分比。具體情況如下： 1、因公出國（境）費支出決算為***元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次。 2、公務(wù)接待費支出決算為***元，全年共接待來訪團組0個，來賓0人次。 3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為***元，其中：公務(wù)用車購置費***元，***市康復(fù)醫(yī)院（差額單位）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費***元，截止******月***日，我單位***5輛。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款收入120***元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余***元；支出120***元，其中:基本支出120***元，項目支出***元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余***元。具體情況如下： 1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初***元，支出決算為***元，年初***元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到***中央專項彩票公益金支持優(yōu)撫醫(yī)院能力提升項目資金,用于購置常用的醫(yī)療（康復(fù)）設(shè)備，以及大型設(shè)備正常運行直接相關(guān)的環(huán)境維修改造。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況 ***度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明本部門***機關(guān)運行經(jīng)***元。十一、一般性支出情況說明 ***本部門開支***元；開支培訓(xùn)費4***元，用于全院人員外出培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為事業(yè)單位***、醫(yī)護人員進修；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。十二、關(guān)于政府采購支出說明本部門***度政府采購支出總額2***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)支出2***元。授予中小企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的100.00%；由于貨物支出金額***無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***由于工程支出金額***無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***。十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明截至******月***日，本部門共有公務(wù)用車7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位******以上通用設(shè)備3臺（套），單***元以上專用設(shè)備9臺（套）。十四、關(guān)于***度預(yù)算績效情況的說明（一）績效管理工作開展情況目標(biāo)1：完成年度財政資金人員經(jīng)費保障任務(wù)。完成情況：財政資金人員經(jīng)費104***元，保障了人員財政資金人員經(jīng)費的發(fā)放，主要用于在編人員基本工資的發(fā)放。目標(biāo)2：促進優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。完成情況：醫(yī)院收治住院優(yōu)撫對象822人次，其中長期住院優(yōu)撫對象22名，門診收治優(yōu)撫對象3775人次，開展優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)工作18批，服務(wù)675人次，組建巡診醫(yī)療隊，深***區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展巡診義診、體檢服務(wù)等3次，健康講座13場，共計為1962名優(yōu)撫對象建立了健康檔案，依規(guī)實施減免治療費、藥費、體檢費、掛***元。目標(biāo)3：推動三級醫(yī)院創(chuàng)建工作。完成情況：面***省等級評審標(biāo)準改革，醫(yī)院等級辦快速解讀、迅速根據(jù)醫(yī)院實際情況制定了《***市康復(fù)醫(yī)院關(guān)于新標(biāo)評審下創(chuàng)建三級精神病專科醫(yī)院實施方案》（婁康醫(yī)字〔2023〕56號），明確了新標(biāo)評審下的重點工作、工作步驟及工作要求，建立了科學(xué)規(guī)范的內(nèi)審機制，為有序推進醫(yī)院評審打下了堅實的基礎(chǔ)。。（二）部門整體支出績效情況 ***總收入91***元，其中事業(yè)收入576***元，財政基本撥款收入114***元，財政項目撥款收入196***元，其他收入32***元。***總支出753***元，其中工資福利支出及對個人和家庭的補助434***元，商品和服務(wù)支出308***元，其他支出9***元。。（三）存在的問題及原因分析整體支出績效扣分的原因是******月的收入核算在******月完成，導(dǎo)致醫(yī)院***月的績效未及時發(fā)放到位，保障人員經(jīng)費的正常開支未達標(biāo)，扣***分。本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價***件。第四部分名詞解釋 1．財政撥款收入：指單位***。 2．上級補助收入：指事業(yè)單位***。 3．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 4．“三公”經(jīng)費：指單位***（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。 5．對附屬單位***：指事業(yè)單位***。 6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。 7．事業(yè)收入：指事業(yè)單位***，事業(yè)單位***。 8．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。 9．附屬單位***：指事業(yè)單位***。 10．其他收入：指單位***“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 11．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***（原事業(yè)基金）彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 12．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 13．結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。 14．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 15．基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 16．項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 17．上繳上級支出：指事業(yè)單位***。 18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 19．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價***等支出。 20．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 21．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收洽精神病人醫(yī)院的支出。 22．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）康復(fù)醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的康復(fù)醫(yī)院的支出。 23．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）優(yōu)撫醫(yī)院（項）：反映政府舉辦的用于集中收治優(yōu)撫對象、傷殘退役軍人的醫(yī) 療機構(gòu)***。 24．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。 25．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。第五部分附件 1.***度部門整體支出績效自評報告.doc

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