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***市交通建設工程

造價***span>

2023年單位***

目錄

第一部分***市交通建設工程造價***

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分***市交通建設工程造價***span>2023年單位***

一、單位***

二、單位***

三、單位***

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位***

第三部分***市交通建設工程造價***span>2023年單位***

第四部分名詞解釋

第一部分***市交通建設工程造價***

一、職能簡介

***市交通建設工程造價***2004年，由***市機構(gòu)***《關(guān)于建立***市交通建設工程造價***復》（綿編發(fā)〔2004〕3號）文件批復成立，財政全額撥款正科級事業(yè)單位（公益一類）。當前共有編制9人，在編8人，臨時聘用人員1人。

編辦批復本單位***：負責編***市交通建設工程投資預、決算報告；負***市交通建設項目造價***工作；負***市二級***路網(wǎng)養(yǎng)護及大中修工程造價***；承擔交通建設工程造價***訓和考核工作。

省交通運輸廳《***省公路水運工程造價***則》（川交發(fā)〔2018〕42號）第八條***市（州）價***職責，主要職責是：（1）***省造價****省公路水運工程造價***，開展***區(qū)域***路水運工程補充定額的查定和編制，配合***區(qū)域***路水運工程補充計價***和編制。（2）承***市（州）交通運輸主管部門審批及初審設計***路水運工程初步設計概算（含調(diào)整概算）、施工圖預算、設計變更預算的審核，以及上***路水運工程項目合同的工程量清單的備案工作。（3）組織***省、市（州）交通運輸主管部門審批及初審設計***路水運工程建設項目造價***和信息、采集，按規(guī)定開展竣工決算備案和驗收工作。（4）開展信息化建設，完善本級造價***負責***區(qū)域內(nèi)材料價***建立與管理，定期采集、分析和報送工程材料價******路水運工程造價***（5）開展***區(qū)域內(nèi)從***路水運工程造價***和人員的信用評價***/span>6）承擔***區(qū)域***路水運工程造價***

二、2023年重點工作

（一）緊跟行業(yè)發(fā)展，完善制度體系建設

緊跟行業(yè)發(fā)展，聚焦行業(yè)發(fā)展方向，與時俱進完善制度建設。促***市交通造價***展，更好地服務交***市戰(zhàn)略及第二輪交通攻堅大會戰(zhàn)。根據(jù)最新《***省公路水運工程造價***則》，制***市公路水運工程造價***則。

（二）及時開展造價***項目前期服務工作

持續(xù)嚴格落實限時辦結(jié)制度，進一步加強審核時限控制，加強與局建管科溝通，優(yōu)化工作對接，積極提前介入，保質(zhì)保量高效完成造價***

（三）嚴格落實造價***/span>

進一步落實閉環(huán)管理，落實督促問題整改。引入專家參加造價***細化造價***做到發(fā)現(xiàn)問題有依據(jù)、按規(guī)則督促整改、規(guī)范在建項目經(jīng)濟行為，促進在建項目造價***范。

（四）準確掌握材料價***span>

持續(xù)落實每月復核地方材料價***時分類開展大宗外購材料價***工作，定期組織材料價***貫徹一線工作法，深入材料料場、在建項目、運輸企業(yè)等環(huán)節(jié)掌握材料生產(chǎn)、運輸、購買情況，確保造價***效。

（五）加強從業(yè)人員業(yè)務能力培訓

按計劃開***路建設相關(guān)業(yè)務工作線上培訓會，組***區(qū)縣相關(guān)人員進行造價***審核學習，進一步加強從業(yè)人員知識培訓。組織交通行業(yè)造價***極參加職業(yè)資格考試，配合人社局做好職業(yè)資格考核資格審查等工作。

（六）強化定額測定及計價***/span>

派員參加廳造價***路養(yǎng)護指標測定，鍛煉站內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務工作能力。在造價***持續(xù)強化對新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的關(guān)注，督促業(yè)主單位******

（七）強化造價***/span>

結(jié)合造價***備案文件，開展工程項目造價***究，編寫造價***為后續(xù)項目提供決策參考依據(jù)。

（八）強化人員體系建設

進一步強化人員體系建設，落實層級管理，進一步鞏固***市區(qū)造價***避免因人事變動造成管理缺失，督促各縣（市、區(qū)）交通運輸局保持穩(wěn)定的“分管領(lǐng)導+責任科室負責人+專職造價***作格局。

第二部分***市交通建設工程造價***span>2023年單位***

一、單位***（公開表1）

二、單位***（公開表1-1）

三、單位***（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位***（公開表6）

（注：除本單位***，各單位***、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）

第三部分***市交通建設工程造價***span>

2023年單位***

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***入和支出均納入單位***。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年收支總預算198.51年收支預算總數(shù)增加53.73年新增1人，對應預算增長。

（一）收入預算情況

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年收入預算198.510%；一般公共預算撥款收入198.51；政府性基金預算撥款收入0；事業(yè)收入0。

（二）支出預算情況

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年支出預算198.5182.37%；項目支出35.00。

二、財政撥款收支預算情況說明

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年財政撥款收支總預算198.51年財政撥款收支總預算增加53.73年新增1人，對應預算增長。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入198.514.4812.71三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年一般公共預算當年撥款198.51年預算數(shù)增加53.73年新增1人，對應預算增長。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出23.85；衛(wèi)生健康支出4.48；交通運輸支出157.47；住房保障支出12.71。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）2023年預算數(shù)為15.90保障單位***。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）2023年預算數(shù)為7.95保障單位***。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）2023年預算數(shù)為4.48

4.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）其***路水路運輸支出（項）2023年預算數(shù)為118.10

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為12.71

6.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為39.37

四、一般公共預算基本支出情況說明

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年一般公共預算基本支出198.51人員經(jīng)費153.91基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、勞務費、工會經(jīng)費、福利費。

公用經(jīng)費9.60辦公費、郵電費、公務接待費、其他商品服務支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.10（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初單位***。市本級因公出國（境）經(jīng)費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)***市財政在年初專項預算中預留安排。執(zhí)行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局***市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺辦），根據(jù)經(jīng)批準的2023年因公臨時出國（境）任務和實際執(zhí)行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費與2022年預算持平

2023年公務接待費計劃用于按照接待要求標準對相關(guān)單位***。

（三）我單位***。

市本級公務用車購置經(jīng)費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經(jīng)費年初預***市財政專項預算中預留安排。執(zhí)行中，市財政局***市機關(guān)事務管理局根據(jù)經(jīng)批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

單位***0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車運行維護費0六、政府性基金預算支出情況說明

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

（二）政府采購情況

2023年，***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***府采購預算2.200

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***輛0輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，廳局級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?/u>0輛）。單位******an>100臺（套）。

2023年部門預算非財政撥款安排車輛購置經(jīng)費0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位******an>100（四）預算績效情況

2023年***市交通建設工程造價***下簡稱：交通造價***pan>按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目2個，涉及預算35.00個，涉及預算35.00個。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。如二級預算單位***。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：***市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）其***路水路運輸支出（項）：指交通運輸和郵政業(yè)方面***路、水路運輸相關(guān)的其他用***路水路運輸方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）：指機關(guān)事業(yè)單位***。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位***。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位***，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：《***市交通建設工程造價***span>2023年市本級部門預算公開表》

一、單位***（公開表1）

二、單位***（公開表1-1）

三、單位***（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位***（公開表6）

附表：附件：***市交通建設工程造價***2***市本級部門預算公開表.xlsx