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六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分部門/單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年預(yù)算報(bào)表

1.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收支總表

2.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收入總表

3.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年支出總表

4.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年財(cái)政撥款收支總表

5.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算支出表

6.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年基本支出總表

10.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年項(xiàng)目支出總表

11.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府采購支出表

12.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府購買服務(wù)支出表

13.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共***市委、***市人民政府***市級機(jī)構(gòu)***》（六發(fā)〔2019〕6號）和《中共***市委辦公室、***市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)***市人民政府辦公室等單位***、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***》(六辦〔2019〕24號)，六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局為***市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)***區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境行政管理工作，***市局交辦的其他任務(wù)。主要職責(zé)：

（一）宣傳貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)***區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有***區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

（三）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化和減排工作。承擔(dān)應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排相關(guān)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理污染物減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)排污許可證相關(guān)工作，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱***，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財(cái)政性資金安排意見，配合有關(guān)單位***，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督***區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，***區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控相關(guān)工作。會同有關(guān)單位***。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。依***區(qū)域、流域的建設(shè)開發(fā)利用規(guī)劃及工業(yè)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃提出環(huán)境保護(hù)方面意見。按照授權(quán)規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)***實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）積極配合生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。積極配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。

（十）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流。

（十一）***市生態(tài)環(huán)境局和***區(qū)工委、管委交辦的其他任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年度單位預(yù)算為局本級預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的單位***1個(gè)，單位***公益一類事業(yè)單位。截至2023年1月，六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)有各類人員10人，其中在職10人、離休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）為環(huán)境質(zhì)量謀高度。進(jìn)一步鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。一是突出抓好大氣污綜合染防治工作。繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)環(huán)境綜合治理，加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)環(huán)境綜合治理工作，持續(xù)開展揮發(fā)性有機(jī)物設(shè)備泄漏檢測與修復(fù)工作;以國控站點(diǎn)及走航異常數(shù)據(jù)為重點(diǎn)，繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)夜間帶班“零點(diǎn)行動”夜查;嚴(yán)格落實(shí)揚(yáng)塵污染防治長效機(jī)制，全面推進(jìn)建筑施工、交通運(yùn)輸、城市清掃等揚(yáng)塵治理工作。二是深入開展水污染綜合防治工作。系統(tǒng)推進(jìn)水污染防治、流域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)等工作,著力構(gòu)建水污染防治工作大格局。繼續(xù)抓好工業(yè)點(diǎn)源深度治理工作，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)排污許可排放標(biāo)準(zhǔn)。做好飲用水源地保護(hù)，繼續(xù)推進(jìn)杭淠干渠、小高堰、百家堰周邊綜合治理，確保國控、省控?cái)嗝嫒昕己诉_(dá)標(biāo)。聯(lián)合三峽集團(tuán)完***區(qū)內(nèi)配套污水管網(wǎng)建設(shè)，提高污水管網(wǎng)覆蓋率和污水收集率。三是加強(qiáng)固體廢物環(huán)境管理。以危險(xiǎn)廢物為重點(diǎn)，深入開展固體廢物大排查整治行動，著力提升固體廢物監(jiān)管、處理處置、風(fēng)險(xiǎn)防范能力，不斷提升企業(yè)自身固廢管理水平，確***區(qū)內(nèi)固廢收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置的規(guī)范化。四是加快推進(jìn)突出環(huán)境問題的整改。進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任，形成層層負(fù)責(zé)、齊抓共管的環(huán)保問題整改格局，確保如期清零。***省、市長江經(jīng)濟(jì)帶警示片等問題整改，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格對賬銷號。定期組織開展突出環(huán)境問題整改“回頭看”，對已整改完成的問題持續(xù)跟蹤實(shí)效，防止問題反彈。

（二）為鐵軍建設(shè)謀深度。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)環(huán)保鐵某某伍建設(shè)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，持續(xù)開展形式主義官僚主義專項(xiàng)整治行動，認(rèn)真查擺問題，堅(jiān)持不懈加強(qiáng)正風(fēng)肅紀(jì)，發(fā)揮正面典型引導(dǎo)和反面案例警示的教育作用，牢固樹立拒腐防變思想防線。二是不斷提高自身業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，以“大練兵”為抓手，通過典型案例分析，實(shí)地調(diào)查、勘查等培訓(xùn)，切實(shí)提高執(zhí)法人員專業(yè)化水平，利用好線上執(zhí)法知識考評，增強(qiáng)對法律法規(guī)的理解與運(yùn)用，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。三是完善配備執(zhí)法裝備，科技賦能執(zhí)法，優(yōu)化執(zhí)法方式，提高執(zhí)法效能，強(qiáng)化處罰與教育相結(jié)合，提升執(zhí)法溫度。

（三）為執(zhí)法監(jiān)管謀精度。一是加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度。加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的日常監(jiān)管工作，嚴(yán)格落實(shí)檢查頻次，重點(diǎn)檢查污染治理設(shè)施運(yùn)行情況、污染物排放情況、新建項(xiàng)目環(huán)評情況等方面內(nèi)容，確保企業(yè)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。落實(shí)全程留痕制度、廉政保密制度、執(zhí)法聯(lián)動制度和信息公開制度，公平、有效、透明的做好事中事后監(jiān)管。抓好污染源日常動態(tài)監(jiān)管工作，規(guī)范環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法程序、內(nèi)容和制度,依法嚴(yán)格執(zhí)法檢查，防止各類違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。二是強(qiáng)化聯(lián)動執(zhí)法。發(fā)揮聯(lián)合監(jiān)管優(yōu)勢,集中解決群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的突出問題以及偷排偷倒超標(biāo)排放等違法行為，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲打擊環(huán)境污染犯罪案件，提高環(huán)境監(jiān)察隊(duì)伍執(zhí)法水平。三是推進(jìn)排污許可“雙百”行動，嚴(yán)厲打擊無證排污、不按證排污等各類違法行為，完善以污染源自動監(jiān)控為主的非現(xiàn)場監(jiān)管執(zhí)法體系，持續(xù)推深“智慧環(huán)?！苯ㄔO(shè)，發(fā)揮“三個(gè)全覆蓋”智慧監(jiān)管平臺作用。

（四）為企業(yè)發(fā)展找角度。一是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“放管服”改革，嚴(yán)格落實(shí)“三線一單”生態(tài)環(huán)***區(qū)管控要求，繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理、嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)、環(huán)評關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護(hù)的倒逼、引導(dǎo)、優(yōu)化和促進(jìn)作用。培育競爭有序的***市場，擬將有資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)***，積極引進(jìn)外地知名環(huán)評機(jī)構(gòu)******區(qū)參與業(yè)務(wù)，在官網(wǎng)及窗口公布其基本信息、業(yè)務(wù)狀況便于建設(shè)單位***。二是嚴(yán)格落實(shí)“免罰清單”。以解決生態(tài)環(huán)境問題為導(dǎo)向，改正違法違規(guī)行為為目的，切實(shí)履行好“免罰清單”舉措，真正做到執(zhí)法有力度、辦案有溫度。三是緊盯“十四五”減排重點(diǎn)工作任務(wù)，積極謀劃涉氣涉水治理項(xiàng)目，挖***區(qū)減排潛力，立***區(qū)實(shí)際，***篩選出深度治理減排項(xiàng)目2個(gè)，***DMF精餾回收裝置揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理項(xiàng)目，投入使用后預(yù)計(jì)減排氮氧化物735.9t、二氧化硫9.2t、煙塵11.9t和VOCS20.16t。四是做好環(huán)保宣傳教育。以“生態(tài)環(huán)境日”為契機(jī)，通過印發(fā)宣傳單、互聯(lián)網(wǎng)等形式普及環(huán)境科學(xué)和環(huán)保法律知識，全面提高公民環(huán)境意識，適時(shí)公***區(qū)環(huán)境質(zhì)量狀況，及時(shí)公布重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境保護(hù)情況，曝光突出環(huán)境問題，促進(jìn)企業(yè)提高生態(tài)環(huán)境保護(hù)自覺性。

第二部分2023年單位預(yù)算表

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收支總表（附件表1）

2.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收入總表（附件表2）

3.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年支出總表（附件表3）

4.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年基本支出總表（附件表9）

10.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府采購支出表（附件表11）

12.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收支總預(yù)算276.15其他收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年收入預(yù)算276.15139.1550.4%，較2022年預(yù)算增長38.18增長37.8%，增長原因主要工資基數(shù)增加；其他收入13749.6%，較2022年預(yù)算減少11545.6%，下降原因主要是項(xiàng)目減少。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年支出預(yù)算276.15較2022年預(yù)算減少76.8121.8%，下降原因主要是項(xiàng)目減少。其中，基本支出139.1550.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出13749.6%，主要用于環(huán)境影響評價(jià)***/font>監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)地項(xiàng)目等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算139.15全部為一般公共預(yù)算撥款139.15按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)0支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出13.849.9%；節(jié)能環(huán)保支出114.9282.6%；住房保障支出10.387.5%；

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少76.8121.8%。主要原因：項(xiàng)目減少。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算撥款139.15，較2022年預(yù)算撥款增加38.1937.8%，增長主要原因是工資基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出13.849.9%；節(jié)能環(huán)保支出114.9282.6%；住房保障支出10.387.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）2023年預(yù)算13.84較2022年預(yù)算增加5.3362.6%，增長原因主要是工資基數(shù)增加。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算114.92較2022年預(yù)算增加33.8541.8%，增長原因主要是工資基數(shù)增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.38較2022年預(yù)算增加462.6%，增長原因主要是工資基數(shù)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年一般公共預(yù)算基本支出139.15其中，人員經(jīng)費(fèi)127.0612.09（一）人員經(jīng)費(fèi)127.06基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.09七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1372022年預(yù)算減少12046.7%，下降原因主要是項(xiàng)目減少。主要包括：單位***137十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位***。

十一、關(guān)于***政府購買服務(wù)支出表的說明

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.5與2022年相比持平。其中公務(wù)接待費(fèi)0.53（一）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.52022年相比持平。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和嚴(yán)格***市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算32022年相比持平，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和***市政府20條要求。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32022年相比持平。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局編制項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)，預(yù)算資金137。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.09較2022年減少3.5922.9%，下降主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（三）政府采購情況。

2023年六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局政府采購預(yù)算總額0000（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年1月，六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局固定資產(chǎn)總金額***t>34.2618.4531.67家具、用具、裝具及動植物2.59單位車改后保留車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，單位******nt>500臺（套），單位******nt>100萬

0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位***的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2023年預(yù)算報(bào)表（14張）

1六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***收支總表.pdf
2六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***收入總表.pdf
3六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***支出總表.pdf
4六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***財(cái)政撥款收支總表.pdf
5六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***一般公共預(yù)算支出表.pdf
6六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***一般公共預(yù)算基本支出表.pdf
7六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***政府性基金預(yù)算支出表.pdf
8六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.pdf
9六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***基本支出總表.pdf
10六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***項(xiàng)目支出總表.pdf
11六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***政府采購支出表.pdf
12六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***政府購買服務(wù)支出表.pdf
13六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf
14.六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)***區(qū)生態(tài)環(huán)境分局***項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表-***區(qū)環(huán)境監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi).pdf